Приложение N 1. Производственная программа ООО "Интеко" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 декабря 2015 г. N 425

Производственная программа
ООО "Интеко" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год

Усть-Камчатское сельское поселение

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2015 год		Период регулирования
			план	факт	2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
1	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1,607	1,607	1,607	0,804	0,804
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	1,607	1,607	1,607	0,804	0,804
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			план	факт
1	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	436,12	436,12	426,05	196,53	229,53
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	436,12	436,12	426,05	196,53	229,53
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	3 445,00	3 445,00	3 118,50	2 847,00	3 390,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	47,84	47,84	45,49*	44,40	47,29
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	12 414,43	12 414,43	13 204,34	13 016,79	13 391,88
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	40,54	40,54	45,48*	44,40	47,29

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.