Приложение N 1. Производственная программа Филиал "Камчатский" АО "ГУ ЖКХ" в сфере горячего водоснабжения на 2016 гг. Ключевское СП

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 декабря 2015 г. N 433

Производственная программа
Филиал "Камчатский" АО "ГУ ЖКХ"
(наименование организации)
в сфере горячего водоснабжения на 2016 гг. Ключевское СП

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3		5,235	5,681	2,780	2,901
1.1.1.	- населению	тыс. м3		3,365	3,810	1,813	1,998
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3		1,870	1,870	0,967	0,903
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час		0,546	0,618	0,294	0,324

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.		3 858,00	1 784,00	897,00	887,00
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.		3 858,00	1 784,00	897,00	887,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		9 651,69	923,99	900,00	945,76
	компонент на холодную воду	руб./м3		40,16	40,56	39,08	41,90
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		9 651,69	9 624,08	9 604,38	9 645,17
	компонент на холодную воду	руб./м3		40,16	40,44	39,08	41,90
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям