Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 декабря 2015 г. N 429

"Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2015 г. N 345

Производственная программа
ООО "Коммунэнерго УКМР" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год

Усть-Камчатское сельское поселение

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2015 год		Период регулирования
			план	факт	2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
1	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	34,056	34,592	34,592	21,556	13,036
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	29,279	31,338	31,338	19,522	11,816
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	4,777	3,254	3,254	2,034	1,220
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	3,34	3,58	3,58	4,96	2,95

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			план	факт
1	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	9 258,89	8 971,74	9 944,78	5 888,18	4 056,60
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	9 258,89	8 971,74	9 944,78	5 888,18	4 056,60
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению**
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	2 866,95	2 866,95	3051,73*	2 847,00	3 390,00
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	47,84	47,84	45,49*	44,40	47,29
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	7 153,91	7 153,91	7204,24*	7 160,80	7 276,63
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	40,54	40,54	45,48*	44,40	47,29

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения".