Приложение N 1. Производственная программа в сфере горячего водоснабжения на 2016 гг.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 декабря 2015 г. N 435

Производственная программа
Филиал "Камчатский" АО "ГУ ЖКХ"
(Наименование организации) в сфере горячего водоснабжения на 2016 гг.
Елизовский р-он, с. Паратунка

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3		14,526	14,573	7,134	7,439
1.1.1.	- населению	тыс. м3		6,344	6,427	2,921	3,505
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3		8,182	8,146	4,213	3,933
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час		0,968	0,981	0,446	0,535

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.		9005,00	7240,00	3564,00	3676,00
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.		9005	7240,00	3564,00	3676,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		8 145,60	1 570,65*	1 495,76	1 633,05
	компонент на холодную воду	руб./м3		31,84	33,55*	32,33	34,57
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		8 145,60	10 241,18*	9 921,55	10 583,50
	компонент на холодную воду	руб./м3		31,84	33,41*	32,33	34,57
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям