Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19 октября 2015 г. N 598-п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края"
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Камчатского края
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Камчатского края
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
||||||
|
базовое значение, год <1> |
отчетный год <2> |
текущий год <2> |
очередной год <2> |
первый год планового периода <2> |
второй год планового периода <2> |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| |||||||||
|
Государственная программа | |||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||
|
1.1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||||
|
Подпрограмма ... | |||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Приводится значение, относительно которого даются ожидаемые результаты в паспорте государственной программы; указывается конкретный год.
<2> Указывается конкретный год.
Таблица 1а
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Определение показателя <1> |
Временные характеристики показателя <2> |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> |
Объект и единица наблюдения <5> |
Охват единиц совокупности <6> |
Ответственный за сбор данных по показателю <7> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Показатель 1 |
|
|
|
|
Базовый показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Базовый показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Характеристика содержания показателя.
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
<7> Приводится наименование исполнительного органа государственной власти, ответственного за сбор данных по показателю.
Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в план статистических работ, столбцы 9 и 11 не заполняются.
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
КВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
КВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования <1>
в сфере реализации государственной программы
|
N |
Наименование меры <2> |
Показатель применения меры |
Оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <3> |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
<3> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.1. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.2. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
|
N |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) |
|||||||
|
ГРБС |
ЦСР <1> |
ВСЕГО |
год |
год + 1 |
год + 2 |
год + 3 |
год + 4 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Наименование государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
Наименование подпрограммы 1 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия 1.1 (КВЦП) |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Наименование подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.
<2> Здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
<3> Здесь и далее в таблице в содержании графы "планируемые объемы обязательств федерального бюджета" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
ГАРАНТ:
Положения настоящей таблицы распространяются на правоотношения, действующие до 31 декабря 2015 г.
Таблица 6
План
реализации государственной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, контрольного события программы |
Ответственный исполнитель (ИОГВ) |
Срок наступления контрольного события <1> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
|
Х |
|
1.1 |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
1.2 |
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 |
|
Х |
|
2.1 |
Контрольное событие программы 2.1 |
|
|
|
2.2 |
Контрольное событие программы 2.2 |
|
|
|
2.3 |
Контрольное событие программы 2.3 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
<1> Указывается календарная дата наступления контрольного события, на очередной год - месяц и год наступления контрольного события; на плановый период - квартал и год наступления контрольного события.
ГАРАНТ:
Положения настоящей таблицы распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 г.
Таблица 6а
План
реализации государственной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, контрольного события программы |
Ответственный исполнитель (ИОГВ) |
Срок наступления контрольного события (дата) <1> |
|||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1.1 |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
2.1 |
Контрольное событие программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Контрольное событие программы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Контрольное событие программы 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
<1> Указывается календарная дата наступления контрольного события, на очередной год - месяц наступления контрольного события; на плановый период - квартал наступления контрольного события.
Таблица 7
Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений)
Наименование государственной программы: ________________________
________________________________________________________________
|
N |
Наименование подпрограммы |
КБК |
Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) |
|||||||
|
ГРБС |
Р, ПР |
КЦСР <1> |
КВР <2> |
год |
год+1 |
год+2 |
год+3 |
год+4 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Наименование подпрограммы 1 - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
всего по КБК 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
всего по КБК 2, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Наименование подпрограммы 2 - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
всего по КБК 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
всего по КБК 2, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Наименование подпрограммы 9 - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по государственной программе |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
<1> Указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
<2> Указывается по группе кода вида расходов.
<3> Указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней.
ГАРАНТ:
Положения настоящей таблицы распространяются на правоотношения, действующие до 31 декабря 2015 г.
Таблица 8
Детальный план-график
реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период <1>
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии |
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) |
График реализации (месяц/квартал) |
|||||||||||||||||||||||
|
очередной финансовый год (N), месяц |
N + 1, квартал |
N + 2, квартал |
||||||||||||||||||||||||||||
|
всего |
N |
N+1 |
N+2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
Всего по государственной программе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. |
Подпрограмма 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Контрольное событие программы 1 |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект закупки 1 <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 1 <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
КВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект закупки 2 <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 2 <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Включаются мероприятия, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году.
<2> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<3> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
ГАРАНТ:
Положения настоящей таблицы распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 г.
Таблица 8а
Детальный план-график
реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период <1>
|
N |
Наименование, подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии |
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) |
|||
|
всего |
N |
N+1 |
N+2 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего по государственной программе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Подпрограмма 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1 |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
Объект закупки 1 <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 1 <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
КВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
Объект закупки 2 <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 2 <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Включаются мероприятия, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году и в плановый период.
<2> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<3> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
Таблица 9
Перечень
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
|
N |
Наименование иной государственной программы, Ответственный исполнитель <1> |
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы <2> |
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы <3> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Государственная программа 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
2 |
|
Основное мероприятие B |
|
|
... |
... |
... |
|
|
...n |
Государственная программа n |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
Основное мероприятие D |
|
<1> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<2> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<3> В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: ________________________________
отчетный период <1> ____________________________________________________
Ответственный исполнитель: _____________________________________________
|
N П/П |
Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии |
Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |
Фактическая дата начала реализации мероприятия |
Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события |
Заключено контрактов на отчетную дату <2> |
Примечание <3> |
||
|
предусмотрено |
профинансировано |
освоено |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Государственная программа (наименование) |
|||||||
|
|
Всего (по государственной программе): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (наименование) |
|||||||
|
|
Всего (по подпрограмме): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1 |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
Объект закупки 1 <5> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 1 <6> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
КВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
Объект закупки 2 <5> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 2 <6> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 9 (наименование) |
|||||||
|
|
Всего (по подпрограмме): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Мероприятие 9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды <4> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 3 |
|
|
|
Х |
|
Х |
|
|
|
Контрольное событие программы 4 |
|
|
|
Х |
|
Х |
|
|
|
Объект закупки 3 <5> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 3 <6> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь - март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
Таблица 11
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа |
|
|
|
|
|
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
|
|
|
|
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
<1> приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
|
N |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма государственной программы 1 | |||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
КВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2.1.1 |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2.1.2 |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования
|
N |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Оценка результата в отчетном году, (тыс. руб.) |
Оценка результата в плановом периоде (тыс. руб.) |
Обоснование необходимости (эффективности) |
||||
|
план |
факт |
Очередной финансовый год (N) |
N + 1 |
N + 2 |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы | |||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы | |||||||||
|
1 |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
|
2 |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Примечание: Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
|
N |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы | ||||||
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 15
Информация
об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
|
N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
ГРБС |
ЦСР <1> |
предусмотрено на 1 января <2> |
предусмотрено на отчетную дату |
профинансировано |
освоено |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Наименование государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
Наименование подпрограммы 1 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия 1.1 (КВЦП) |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Наименование подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.
<2> указывается объем бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым законом о бюджете, действительным на 1 января отчетного года.