Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов

2.1. Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа" (далее - муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

2.1.1 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа;

2.1.2 повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.2. Учитывая большое количество направлений (действий), необходимых для достижения поставленных целей программа подразделяется на следующие подпрограммы:

2.2.1 подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование";

2.2.2 подпрограмма 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа".

2.3. Действие подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе" и подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" составляет 6 лет с 2019 по 2024 годы.

2.4. Целью подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе" является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" является повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.5. Достижение цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа возможно посредством решения следующих задач:

2.5.1 повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства;

2.5.2 повышения качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

2.5.3 финансового обеспечения непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.6. В процессе решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формированию бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства планируется:

2.6.1 формирование бюджета городского округа с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета городского округа, основанных на реалистичных оценках;

2.6.2 формирование бюджета городского округа в рамках муниципальных программ;

2.6.3 проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городском округе;

2.6.4 повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа при формировании и исполнении бюджета городского округа.

Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства будет способствовать повышению качества управления муниципальными финансами.

2.7. Решение задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга планируется путем эффективного управления муниципальным долгом и позволит обеспечить сбалансированность бюджета городского округа, снизить долговую нагрузку на бюджет городского округа.

2.8. Решение задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов городского округа планируется решать посредством управления средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края, что позволит в полном объеме обеспечить непредвиденные расходы, в соответствии с направлениями расходования, утвержденными постановлением администрации городского округа о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа.

2.9. Для достижения цели по повышению эффективности и результативности муниципальных закупок городского округа необходимо решить задачу по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

Решение задачи по централизации муниципальных закупок городского округа планируется путем организационно-методического обеспечения деятельности заказчиков городского округа и размещения информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок, что позволит обеспечить эффективную организацию муниципальных закупок, повысить их результативность, а также обеспечить гласность и прозрачность осуществления, предотвратив коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок.

2.10. Решение задач планируется провести в срок с 2019 по 2024 годы.

2.11. Срок реализации муниципальной программы составит 6 лет с 2019 по 2024 годы и включает в себя один этап решения поставленных задач.

2.12. Достижение целей муниципальной программы, посредством решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующие результаты:

2.12.1 повысить качество управления муниципальными финансами;

2.12.2 повысить сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа;

2.12.3 обеспечить в полном объеме непредвиденные расходы городского округа;

2.12.4 повысить открытость и прозрачность закупок городского округа, конкуренцию, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок городского округа.

2.13. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения цели муниципальной программы являются:

N пункта	Наименование задач	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица	Значения целевых показателей (индикаторов)
				До начала реализации программы	В результате реализации программы
1	2	3	4	5	6
Цель 1 муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 1: "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование"
Цель подпрограммы 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа	проценты (в год)	100	100
2.		Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа	проценты (в год)	95	95
3.		Соблюдение установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета городского округа	проценты (в год)	100	100
4.		Полнота и своевременность размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в газете "Град Петра и Павла"	проценты (в год)	100	100
5.		Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	проценты (в год)	100	100
6.	Задача 2: Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты (в год)	100,0	70
7.		Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга	проценты (в год)	0,0	0,0
8.		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов Петропавловск-Камчатского городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	проценты (в год)	15	7
10.	Задача 3: Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа	Отношение объема резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.	проценты (в год)	3	3
11.		Своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	проценты (в год)	100	100
Цель 2 муниципальной программы: повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 2. "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1: Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа	Объем размещаемой информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок	штук (в год)	1842	2550
2.		Количество разработанных унифицированных форм, информационных и методических материалов для заказчиков	штук (в год)	28	55

2.14. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать эффективному планированию и исполнению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.15. Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации муниципальной программы, являются:

2.15.1 ухудшение условий заимствования на финансовых рынках;

2.15.2 возникновение стихийных бедствий и увеличение актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа;

2.15.3 изменения законодательства Российской Федерации, определяющего условия реализации программы;

2.15.4 недостаточность финансирования вследствие снижения объема поступлений доходов в бюджет городского округа;

2.15.5 низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) программы.

2.16. Основными путями минимизации указанных рисков являются:

2.16.1 снижение объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа;

2.16.2 повышение эффективности реализации программы заимствований городского округа путем поддержания взаимодействия с участниками кредитного рынка и осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета;

2.16.3 применение механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений городского округа с целью отказа от привлечения в течение финансового года заемных источников и экономии средств бюджета городского округа на их обслуживание, а также для покрытия временных кассовых разрывов;

2.16.4 управление средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края;

2.16.5 осуществление организационно-методического руководства деятельностью заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг;

2.16.6 осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства Российской Федерации, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов организации бюджетного процесса в городском округе;

2.16.7 координирование деятельности участников и исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

2.16.8 контроль за достижением поставленных на определенном этапе задач.