Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования за 2004 год по разделам функциональной классификации

Приложение 2

к решению Петропавловск-

Камчатской Городской Думы

от 30 июня 2005 г. N 158-р

Отчет
об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования за 2004 год по разделам функциональной классификации

Код	Наименование	Утверждено на 2004 год (Решение Городской Думы от 30.12.04 N 126-р	Уточненный план на 2004 год, с учетом уведомлений Департамента финансов и бюджетной политики Камчатской обл.	Исполнение за 2004 год	Отклонение факта от уточненного плана	% исполнения уточненного плана
0106	Функционирование органов местного самоуправления:	139298	139298	126650	-12648	91%
	в том числе:
	Петропавловск - Камчатская Городская Дума (3 созыва)	11027	11027	9595	-1432	87%
	Петропавловск - Камчатская Городская Дума (2 созыва)	674	674	597	-77	89%
	Администрация	28896	28896	25945	-2951	90%
	в том числе:
	Администрация	18544	18544	16714	-1830	90%
	Правовое управление	4846	4846	4342	-504	90%
	Контрольно-ревизионное управление	5506	5506	4889	-617	89%
	в том числе:
	Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля	1751	1751	1593	-158	91%
	Управление делами	33922	33922	30355	-3567	89%
	ЗАГС			114	114
	Правовое управление (ликвид. муниципальное учреждение)	92	92	63	-29	68%
	Управление по вопросам молодежной политики, физкультуре, спорту и туризму	2793	2793	2543	-250	91%
	Управление по вопросам потребительского рынка и защиты прав потребителей	612	612	610	-2	100%
	Управление местной промышленности и развития предпринимательства	446	446	437	-9	98%
	Комитет по рыболовству и природопользованию	114	114	109	-5	96%
	Управление экономического развития и защиты прав потребителей	5750	5750	5453	-297	95%
	Регистрационная палата	520	520	503	-17	97%
	Финансово-казначейское управление	14925	14925	13858	-1067	93%
	Управление образования	11431	11431	10410	-1021	91%
	Управление культуры	2189	2189	2018	-171	92%
	Управление здравоохранения	3563	3563	3491	-72	98%
	Управление социальной защиты населения	8251	8251	8075	-176	98%
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	7206	7206	6665	-541	92%
	Комитет по управлению имуществом	6887	6887	5809	-1078	84%
0501	Правоохранительная деятельность - всего:	7361,8	7362	6825	-537	93%
	Содержание светофорных объектов	3448,8	3449	2912	-537	84%
	Строительство и реконструкция светофорных объектов	2413	2413	2413	0	100%
	Милиция общественной безопасности (ремонт участковых пунктов милиции)	1500	1500	1500	0	100%
0707	Инвестиционные программы - всего:	24437	24437	23101	-1336	95%
	в том числе:
	Городские инвестиции	24437	24437	23101	-1336	95%
0800	Сельское хозяйство - всего:	23821	23821	22915	-906	96%
	в том числе:
0802	Расходы за счет земельного налога	20000	20000	20000	0	100%
0802	Реализация ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю"	3821	3821	2915	-906	76%
0903	Охрана окружающей природной среды	27180	27180	10553	-16627	39%
	в том числе:
	Реализация природоохранных мероприятий в соответствии с договором от 14.01.2004г N 04/04	21000	21000	10467	-10533	50%
1001	Транспорт	60832	61087	61086	-1	100%
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	1097270,3	1143168	1214996	71828	106%
	в том числе:
1201	Жилищное хозяйство	257606	272659	266607	-6052	98%
1202	Коммунальное хозяйство	837664,3	868509	946420	77911	109%
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	2000	2000	1969	-31	98%
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	650	650	530	-120	82%
1400	Образование - всего:	1015396,6	1023397	1107585	84188	108%
	в том числе:
	Образование	986406,6	994407	1079401	84994	109%
	ДМШ, ДХШ	28990	28990	28184	-806	97%
1500	Культура	31921	31921	31911	-10	100%
1700	Здравоохранение - всего:	359629	359656	358898	-758	100%
	в том числе:
1701	Здравоохранение	276995	277022	285678	8656	103%
1703	Физическая культура	2634	2634	2459	-175	93%
	в том числе:
	Спортивные мероприятия	900	900	796	-104	88%
	МУ КСК стадион "Спартак"	793	793	722	-71	91%
	МУ физической культуры лыжная база "Лесная"	300	300	300	0	100%
	МУП "Спартак"	641	641	641	0	100%
1704	Обязательное медицинское страхование	80000	80000	70761	-9239	88%
1800	Социальная политика - всего:	137125,7	149569	120334	-29235	80%
	в том числе:
1801	Учреждения социального обеспечения	7185	7185	6839	-346	95%
1802	Социальная помощь	5803,4	5803	4119	-1684	71%
	в том числе:
	Социальная помощь (доплаты к пенсиям муниципальным служащим)	2076	2076	1429	-647	69%
	Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	3727,4	3727	2690	-1037	72%
1803	Молодежная политика	450	450	388	-62	86%
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	123687,3	136131	108988	-27143	80%
	в том числе:
	Мероприятия по социальной поддержке населения	10207	10207	8653	-1554	85%
	Расчеты за оказание медико-социальных услуг с городским отделением Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"	4000	4000	3690	-310	92%
	Реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"	18045,4	23796	23205	-591	98%
	Реализация ФЗ "О ветеранах"	70878	70878	50518	-20360	71%
	Компенсация разницы между себестоимостью и отпускной ценой угля и дров в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатской области от 29.12.01 N 427	5600	5600	253	-5347	5%
	Возмещение расходов, связанных с реализацией Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	786,9	787	1787	1000	227%
	Реализация Закона РФ "О статусе Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"	94,3	94	113	19	120%
	Предоставление льгот инвалидам по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ N 52 от 06.05.03г.	14075,7	14988	14988	0	100%
	Субвенция на реализацию Закона РФ "О донорстве крови и ее компонентов"		5781	5781	0	100%
1901	Обслуживание муниципального долга	26000	26000	26282	282	101%
3000	Прочие расходы - всего:	39263	40264	40084	-180	100%
	в том числе:
3001	Остаток средств на резервном фонде Главы Петропавловск - Камчатского городского муниципального образования	331	331		-331	0%
3002	Проведение выборов	4344	4344	3911	-433	90%
	в том числе:
	Содержание территориальной избирательной комиссии	844	844	768	-76	91%
	Проведение выборов	3500	3500	3143	-357	90%
3004	Прочие расходы - всего:	31919	35589	36173	584	102%
	в том числе:
3004	Расходы за счет резервного фонда Главы Петропавловск - Камчатского городского муниципального образования	2669	2669	2664	-5	100%
	Содержание хозяйственного и транспортного отделов	17195	17195	16413	-782	95%
	Содержание долгового центра	1081	1081	857	-224	79%
	Содержание горвоенкомата	5213	5213	4612	-601	88%
	Взносы в ассоциации	400	400	89	-311	22%
	Прочие расходы связанные с охраной, регистрацией права собственности объектов муниципальной собственности и приобретением имущества	2030	2030	1992	-38	98%
	Осуществление мероприятий , связанных с предупреждением банкротства муниципальных предприятий	250	250	5	-245	2%
	Проведение реорганизационных и ликвидационных мероприятий	700	700		-700	0%
	Долгосрочная целевая областная программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2003-2004оды# и на период 2005-2006 годы"	50	50	33	-17	66%
	Отчисления ИМНС по г. Петропавловску - Камчатскому Камчатской области	5000	5000	5000	0	100%
	Дотация на проведение новогодних мероприятий 2005 год		1000	1000	0	100%
	Списание долга			3507	3507
	Взаимные расчеты		1	1
	Итого расходов:	2990185,4	3057810,0	3151750,0	93940,0	103%