Приложение 3. Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования за 200 год по расходам по ведомственной структуре

Приложение 3

к решению Петропавловск-

Камчатской Городской Думы

от 7 июля 2005 г. N 181-р

Отчет
об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования за 2003 год по расходам по ведомственной структуре

                                                                                                                                    в тыс. рублей

	Раздел	Код мин-ва, ведомс- тва	Годовые назначения:		в том числе:
			План (по решению ГД от 03.12.03 N 44)	Исполнено	Оплата труда		Начисления на оплату труда		Приобретение оборудования и инвентаря длительного пользования		Капитальный ремонт, капитальные вложения
					План	Исполнено	План	Исполнено	План	Исполнено	План	Исполнено
Управление делами - всего:			60469,4	55365	31075	30282	10324,5	8453	1465	577	0	0
в том числе:
Городская Дума 2 созыва	0106	000	2540	2241	1975	1975	565	266	0		0
Администрация	0106	000	18399	17263	11430	11196	3460	2974	130	25	0	0
в том числе:
Администрация	0106	000	10023	9393	6150	6059	1758	1473	50		0
Правовое управление	0106	000	3726	3409	1880	1697	575	505	50	25	0
Контрольно-ревизионное управление	0106	000	4650	4461	3400	3440	1127	996	30		0
в т.ч.:
Инспекция государственного архитектурно-строительно- го контроля	0106	000	1350	1374	1000	1044	350	305	0		0
Управление делами администрации	0106	000	18929	16707	6050	5321	2173	1514	1000	357	0
Комитет экономики	0106	000	155	155	133	133	22	22
Управление по вопросам молодежной политики, физкультуре, спорту и туризму	0106	000	1883	1775	1350	1335	483	385	0		0
Управление по вопросам потребительского рынка и защиты прав потребителей	0106	000	2087	1828	1500	1399	537	417	0		0
Управление местной промышленности и развития предпринимательства	0106	000	1204	1202	850	906	304	277	0		0
Комитет по рыболовству и природопользованию	0106	000	618,2	498	400	390	143,2	104	35		0
Государственная регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС)	0106	000	952,3	1287	701	964	251,3	252	0		0
Содержание хозяйственного и транспортного отделов	3004	000	13458	12277	6686	6663	2386	2242	300	195	0
Возмещение расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2002 года	3004	000	207,2	132	0		0		0		0
Долгосрочная целевая областная программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2003-2004 годы и на период 2005-2006 годы"	3004	000	36,7
Городская Дума 3 созыва	0106	000	6806,8	3744	2550	1629	913	448	950	632	0
Управление по вопросам молодежной политики, физкультуре, спорту и туризму			1350	1215	0		0		0		0
в том числе:
Физическая культура (спортмероприятия)	1703	164	900	806	0		0		0		0
Молодежная политика	1803	148	450	409	0		0		0		0
Финансово-казначейское управление	0106	000	9348	7110	6100	4844	2184	1295	260	259	0
Регистрационная палата	0106	000	1403	1273	1030	1030	333	241	0		0
Транспортное управление			83692,6	66260,2	0		0		10000		0
в том числе:
Автомобильный транспорт	1001	104	48200	37537	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О ветеранах" оплата проезда в городском транспорте	1806	148	21300	15975	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов" оплата проезда в городском транспорте	1806	148	3800	3800	0		0		0		0
Приобретение автобусов	1001	104	10000	8444,3	0		0		10000		0
Реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	1802	148	119,3	127,3	0		0		0		0
Реализация Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	1806	148	3,3	6,6
Расход, связанные с реализацией Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей	1802	148	270	270
Перевозка учащихся	1400	104		100
Управление жилищно-коммунального хозяйства-всего:			961790,1	938547,6	0		0		0		37200	40748
в том числе:
Жилищное-коммунальное хозяйство	1200	133	258800	907680,5	0		0		0		37200	40748
Реализация ФЗ "О ветеранах" оплата за жилье и коммунальные услуги	1806	148	32280	18830	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	1802	148	487,3	487,3	0		0		0		0
Реализация Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	1806	148	39,7	39,7	0		0		0		0
Содержание светофорных объектов	0501	188	2638	2421	0		0		0		0
Предоставление льгот по оплате ЖКУ инвалидам, реализация ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ, в части совершенствования системы оплаты ЖКУ	1806	148	6212,5	8442,1
Расход, связанные с реализацией Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей	1802	148	603	603
Природоохранные мероприятия				44
Управление образования - всего:			796696	778726	399158	401632	152841	159879	2650	1946	0	1406
в том числе:
Управление образования	0106	000	9400	8988	6400	6059	2290	2637	50	22	0
Образование	1400	075	787296	769738	392758	395573	150551	157242	2600	1924	0	1406
в том числе:
Дополнительные гарантии по соц. защите детей- сирот, оставшихся без попечения родителей	1407	075	15998	11857	0		0		0		0
Компенсация педагогическим работникам по обеспечению книгоиздательской продукцией	1400	075	4082	3399	0		0		0		0
Компенсация удорожания стоимости питания учащихся	1402	075	11864	7949	0		0		0		0
Управление культуры - всего:			44518	42651	24150	24448	9252	8668	843	446	0	0
в том числе:
Управление культуры	0106	000	1923	1790	1340	1339	421	351	30	27	0
ДМШ, ДХШ	1402	056	21172	20413	11855	12158	4681	4428	440	113	0
Культура	1501	056	21423	20448	10955	10951	4150	3889	373	306	0
Управление здравоохранения			293827,7	259869	107494	94178	48462	41021	6807	4921	0	0
в том числе:
Управление здравоохранения	0106	000	3550	3185	2300	2172	823	706	50	46	0
Здравоохранение	1700	054	273755	242906,3	105194	92006	47639	40315	5257	4875	0
Реализация ФЗ "О ветеранах" - всего:	1806	148	5460	3966	0		0		0		0
в том числе:
Лекарственное обеспечение			1500	997	0		0		0		0
зубопротезирование			3960	2969	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - всего:	1806	148	10472	9721	0		0		0		0
в том числе:
лекарственное обеспечение			7975	7961	0		0		0		0
зубопротезирование			2497	1760	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	1806	148	90,7	90,7	0		0		0		0
Управление социальной защиты населения - всего:			31727,5	32463	7963	7468	3078	2756	60	53	0	0
в том числе:
Управление социальной защиты населения	0106	000	7250	6580	4800	4458	1884	1591	60	53	0
Центр социального обслуживания населения	1801	148	5260	4926	3163	3010	1194	1165	0		0
Фонд социальной поддержки населения	1806	148	10275	8025	0		0		0		0
Социальная помощь	1802	148	1234	1065	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О ветеранах" оплата за твердое топливо	1806	148	960	560	0		0		0		0
Реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	1806	148	85,2	145	0		0		0		0
Компенсация разницы между себестоимостью и отпускной ценой угля и дров в соответствии с Постановлением губернатора Камчатской области от 29.12.01г. N 427	1806	148	1680	1680	0		0		0		0
Предоставление льгот по оплате ЖКУ инвалидам, реализация ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ, в части совершенствования системы оплаты ЖКУ	1806	148	4693,3	8803
Расход, связанные с реализацией Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей	1802	148	290	672
Реализация Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	1806	148		7
Расходы за счет земельного налога	0802	071	27300	15150	0		0		0		0
МУ лыжная база "Лесная"	1703	164	260	260	0		0		0		0
МУ КСК стадион "Спартак"	1703	164	750	750	0		0		0		0
Резервный фонд Главы Петропавловск-Камчатского ГМО	3001	000	2000	2000	0		0		0		0
Проведение выборов	3002	000	4008	3886	374	411	134	161	0		0
в том числе:
Содержание территориальной избирательной комиссии	3002	000	508	572	374	411	134	161	0		0
Обслуживание государственного долга	1901	092	14000	13465	0		0		0		0
Городской военный комиссариат	3004	000	2267	2267	0		0		0		0
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений			68085	55186	4150	3588	1485	900	25	0	52460	42099
в том числе:
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	0106	000	6150	4622	4150	3588	1485	900	25		0
Инвестиционные программы - всего:	0707	000	23860	17268	0		0		0		23860	17268
в том числе:
Городские инвестиции			14000	9916	0		0		0		14000	9916
Областные инвестиции			9860	7352	0		0		0		9860	7352
Капитальный ремонт - всего:			28600	21831	0		0		0		28600	24831
в том числе:
Управление делами администрации	0106	000	4000	1888	0		0		0		4000	1888
Благоустройство	1200	133	9000	7560	0		0		0		9000	7560
Образование	1400	075	7000	6908	0		0		0		7000	6908
ДМШ, ДХШ	1402	056	100		0		0		0		100
Культура	1501	056	100	166	0		0		0		100	166
Здравоохранение	1701	054	5400	5309	0		0		0		5400	5309
Субвенция на ремонт дороги в п. Завойко	1200	133	3000	3000	0		0		0		3000	3000
Текущий ремонт	1400	075	6800	6936
Реализация ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю"	0802	075	1529	1023	0		0		0		0
Природоохранные мероприятия	0903	000	246	506
Долговой центр - всего:			22429	14355	585	585	209	365	50	0	0
в том числе:
Долговой центр	3004	000	1040	996	585	585	209	365	50		0
Расходы по погашению реструктурированной задолженности и прочей задолженности - всего:			21389	9085	0		0		0		0
Предоставление льгот по оплате ЖКУ инвалидам, реализация ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ, в части совершенствования системы оплаты ЖКУ	1806	148		4274
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий	1302	000	150	147	0		0		0		0
Прочие расходы (взносы в ассоциации)	3004	000	600	20	0		0		0		0
Комитет по управлению имуществом администрации -всего:			5828	4513	3500	3149	1253	854	59	42	0
в том числе:
Комитет по управлению имуществом администрации -всего:	0106	000	5228	4361	3500	3149	1253	854	59	42	0
Прочие расходы связанные с охраной, и регистрацией права собственности объектов муниципальной собственности	3004	000	600	152	0		0		0		0
Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	1802	148	1146,7		0		0		0		0
Отчисления ИМНС по городу Петропавловску-Камчатско- му Камчатской области	3004	000	3200	3200	0		0		0		0
Участие города в долгосрочной областной целевой программе содействия занятости населения Камчатской области на 2001-2003гг.	1806	148	159		0		0		0		0
Проведение 19-ой встречи мэров городов Дальнего Востока, Сибири РФ и Западного побережья Японии	3004	000	1680	754	0		0		0		0
Долгосрочная целевая областная программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2003-2004 годы и на период 2005-2006 годы"	3004	000	0		0		0		0		0
Возмещение расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2002 года"	3004	000	824,4		0		0		0		0
Финансовая помощь бюджетам других уровней (взаиморасчеты)	2101	000	7217,4	8180
Исполнение решений суда о взыскании задолженности по взносам за неработающее население в КТФОМС	1704	000		46709,2
Исполнение решений суда	3004	000		4000
Управление городского коммунального хозяйства (за счет остатков 2002года) - всего:				409
в том числе:
Расчеты с Камчатсктранссигнал	0501			127
Природоохранные мероприятия	0903			282
Предоставление льгот по оплате ЖКУ инвалидам, реализация ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ, в части совершенствования системы оплаты ЖКУ	1806	000
Всего расходов:			2453533,6	2362475	588129	573244,0	230468,5	225042,0	23169	8876,0	89660	84253