Приложение. Часть 1. Технико-экономическое обоснование мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы на период 2008 - 2010 годы "Здоровые дети"

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 3 декабря 2008 г. N 357-р в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Долгосрочной муниципальной
целевой программы на период
2008-2010 годы "Здоровые дети"

Часть 1. Технико-экономическое обоснование мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы на период 2008 - 2010 годы "Здоровые дети"

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября, 3 декабря 2008 г.

Объем финансирования Программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября, 3 декабря 2008 г.

Таблица 1

(тыс.руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы	Стоимость на 2008 год	Стоимость на 2009 год	Стоимость на 2010 год
1	Приобретение аппаратов биологической обратной связи (БОС - аппаратов) (таблица 2)	13 095,72	7 631,54	3 365,52	2 098,66
2	Приобретение современных эффективных вакцин направленного действия (таблица 3)	428,82	230,16	95,28	103,38
3	Восстановление стоматологических кабинетов на базе 8 крупных школ города и организация их деятельности (таблица 4)	2 832,00	2 636,00	196,00
4	Укрепление и модернизация материально-технической базы стоматологических отделений муниципальных детских поликлиник медицинских пунктов школ (таблица 5)	12 789,40	1 323,40	11 466,00
5	Повышение квалификации стоматологических кадров муниципальных детских поликлиник (таблица 6)	40,00	40,00
6	Внедрение современных передовых санитарно-просветительных , профилактических и лечебных методов оказания стоматологической помощи детскому населению (таблица 7)	223,20	41,20	182,00
	Итого:	29 409,14	11 902,30	15 304,80	2 202,04

Обоснование расчетов финансирования мероприятий с целью снижения уровня детской заболеваемости и инвалидности и улучшения здоровья детей

Таблица 2

(тыс.руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы	Стоимость на 2008 год	Стоимость на 2009 год	Стоимость на 2010 год
1	Кабинет БОС "Здоровье" (класс - комплект для системы образования на 12 мест)	1 535,64	1 535,64
2	Комплекс аппаратно-программный БОС коррекции психоэмоционального состояния (на 5 мест)	2 241,30	2 241,30
3	Комплекс аппаратно-программный БОС коррекции зрения (на 5 мест)	3 010,48	3 010,48
4	Комплекс аппаратно-программный БОС оппорно-двигательный (на 5 мест)	3 355,24	769,08	1 676,60	909,56
5	Комплекс аппаратно-программный БОС кардио-пульмонологический (на 2 места)	723,32		723,32
6	Комплекс аппаратно-программный БОС логотерапевтический (на 2 места)	802,00		802,00
7	Комплекс аппаратно-программный БОС профилактики и лечения сексологических, урологических и проктологических заболеваний (детский) (на 5 мест)	834,06			834,06
8	Комплекс аппаратно-програм-мный КАПфс - БОС "Биосвязь" (Дыхание 2.0С) (на 1 место) с пульсотахометром компьютеризированным Пк - БОС "Тренажер дыхания с БОС"	593,68	75,04	163,60	355,04
		13 095,72	7 631,54	3 365,52	2 098,66

Примечания. 1. к пункту 1:

2008	приобретение 6 комплектов кабинетов "БОС" в школы города - 6*255,94 тыс.руб = 1535,64 тыс.руб.
	2. к пункту 2:
2008	приобретение 6 комплексов "БОС" в школы города - 6*373,55 тыс.руб = 2241,3 тыс.руб.
	3. к пункту 3:
2008	а) приобретение 6 комплексов "БОС" в школы города - 6*376,31 тыс.руб = 2257,86 тыс.руб.
2008	б) приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*376,31 = 752,62 тыс.руб.
	Всего:	3010,48	тыс.руб.
	4. к пункту 4:
2008	приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*384,54 = 769,08 тыс.руб.
2009	приобретение 4 комплексов "БОС" в школы города - 4*419,15 тыс.руб = 1676,6 тыс.руб.
2010	приобретение 2 комплексов "БОС" в школы города - 2*454,78 тыс.руб = 909,56 тыс.руб.
	Всего:	3355,24	тыс.руб.
	5. к пункту 5:
2009	приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*361,66 = 723,32 тыс.руб.
	6. к пункту 6:
2009	приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*401=802 тыс.руб.
	7. к пункту 7:
2010	приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*417,03 = 834,06 тыс.руб.
	8. к пункту 8:
2008	приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*37,52 = 75,04 тыс.руб.
2009	приобретение 4 комплексов "БОС" в школы города - 4*40,9 тыс.руб = 163,6 тыс.руб.
2010	приобретение 8 комплексов "БОС" в школы города - 8*44,38 тыс.руб = 355,04 тыс.руб.
	Всего:	593,68	тыс.руб.
	Итого:	13095,72	тыс.руб.
	в том числе: 2008	7631,54	тыс.руб.
	2009	3365,52	тыс.руб.
	2010	2098,66	тыс.руб.
	из них школы:
	2008	6034,8	тыс.руб.
	2009	1840,2	тыс.руб.
	2010	1264,6	тыс.руб.
	детские поликлиники:
	2008	1596,74	тыс.руб.
	2009	1525,32	тыс.руб.
	2010	834,06	тыс.руб.

Обоснование расчетов финансирования мероприятий с целью снижения уровня заболеваемости детей группы риска

Таблица 3

(тыс.руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы	Стоимость на 2008 год	Стоимость на 2009 год	Стоимость на 2010 год
1	Дополнительная вакцинация детей из группы риска вакциной "АКТ-ХИБ"	249,74	137,36	53,90	58,48
2	Дополнительная вакцинация детей из группы риска вакциной "ПНЕВМО-23"	179,08	92,80	41,38	44,90
	Итого:	428,82	230,16	95,28	103,38

Примечания. 1. к пункту 1:

а) вакцинация детей-воспитанников МУЗ "Городской дом ребенка":

200 в возрасте с 3-х до 6 месяцев (3-х-кратное введение) - 25 8 чел. * 3 * 499,5 руб. = 37462,5 руб.

200 в возрасте с 3-х до 6 месяцев (3-х-кратное введение) - 8 9 чел. * 3 * 544,46 руб. = 13067,04 руб.

201 в возрасте с 3-х до 6 месяцев (3-х-кратное введение) - 8 0 чел. * 3* 590,74 руб. = 14177,76 руб.

Всего: 64707,3 руб.

200 в возрасте с 6 до 12 месяцев (2-х-кратное введение) - 25 8 чел. * 2 * 499,5 руб. = 24975 руб.

200 в возрасте с 6 до 12 месяцев (2-х-кратное введение) - 8 9 чел. * 2 * 544,46 руб. = 8711,36 руб.

201 в возрасте с 6 до 12 месяцев (2-х-кратное введение) - 8 0 чел. * 2 * 590,74 руб. = 9451,84 руб.

Всего: 43138,2 руб.

200 в возрасте старше 1 года (1-кратное введение) - 100 8 чел. * 1 * 499,5 руб. = 49950 руб.

200 в возрасте старше 1 года (1-кратное введение) - 34 9 чел. * 1 * 544,46 руб. = 18511,64 руб.

201 в возрасте старше 1 года (1-кратное введение) - 34 0 чел. * 1 * 590,74 руб. = 20085,16 руб.

Всего: 88546,8 руб.

б) вакцинация детей-воспитанников интернатных учреждений образования:

200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 50 8 чел. * 1 * 499,5 руб. = 24975 руб.

200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 9 чел. * 1 * 544,46 руб. = 24975 руб.

201 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 0 чел. * 1 * 590,74 руб. = 24975 руб.

Всего: 53355 руб.

Всего по п.1: 249747,3 руб.

в том числе: 2008 137362,5 руб.

2009 53901,54 руб.

2010 58483,26 руб.

2. к пункту 2:

а) вакцинация детей-воспитанников МУЗ "Городской дом ребенка":

200 в возрасте старше 2-х лет (1-кратное введение) - 60 8 чел. * 1 * 843,6 руб. = 50616 руб.

200 в возрасте старше 2-х лет (1-кратное введение) - 20 9 чел. * 1 * 919,52 руб. = 18390,4 руб.

201 в возрасте старше 2-х лет (1-кратное введение) - 20 0 чел. * 1 * 997,68 руб. = 19953,6 руб.

Всего: 88960 руб.

б) вакцинация детей-воспитанников интернатных учреждений образования:

200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 50 8 чел. * 1 * 843,6 руб. = 42180 руб.

200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 9 чел. * 1 * 919,52 руб. = 22988 руб.

201 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 0 чел. * 1 * 997,68 руб. = 24942 руб.

Всего: 90110 руб.

Всего по п.2: 179070 руб.

в том числе: 2008 92796 руб.

2009 41378,4 руб.

2010 44895,6 руб.

Итого: 428,82 тыс.руб.

в том числе: 2008 230,16 тыс.руб.

2009 95,28 тыс.руб. 2010 103,38 тыс.руб.

из них интернаты:

2008 67,16 тыс.руб.

2009 36,60 тыс.руб.

2010 39,71 тыс.руб.

дом ребенка:

2008 163,00 тыс.руб.

2009 58,68 тыс.руб.

2010 63,67 тыс.руб.

Обоснование расчетов финансирования мероприятий по восстановлению стоматологических кабинетов в восьми школах города

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2008 г.

Таблица 4

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы (тыс. руб.)	Стоимость на 2008 год (тыс. руб.)	Стоимость на 2009 год
1	Монтаж и пусконаладочные работы системы вентиляции в стоматологических кабинетах	650,00	650,00
2	Сантехнические работы (подводка воды к стоматологической установке, замена смесителей, раковин и пр.)	594,00	594,00
3	Косметический ремонт, отделочные работы	1 028,00	832,00	196,0
4	Электроработы (замеры сопротивления изоляции, освещение, замена розеток, внутренний и наружный контур заземления, замена кабеля, установка и водонагревателей и пр.)	560,00	560,00
	Итого:	2 832,00	2 636,00	196,00

Примечания.

Будет произведена подготовка помещения для функционирования стоматологических кабинетов в соответствии с санитарно-эпидимиологическими правилами

Итого:	2 832,00	тыс. руб.
в том числе: 2008	2 636,00	тыс. руб.
2009	196,00	тыс. руб.

Таблица 5

Обоснование расчетов финансирования мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы для организации стоматологических кабинетов

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября, 3 декабря 2008 г.

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы	Стоимость на 2008 год	Стоимость на 2009 год
1	Приобретение стационарных стоматологических установок для оснащения медицинских пунктов 8 крупных школ	4 272,00		4 272,00
2	Приобретение стационарных стоматологических установок для оснащения детских городских территориальных поликлиник	5 307,40	1 323,40	3 984,00
3	Приобретение передвижного стоматологического кабинета на базе автобуса ПАЗ-4234 с двумя стоматологическими установками, радиовизиографом в комплекте с рентгеновским аппаратом	3 210,00		3 210,00
	Итого:	12 789,40	1 323,40	11 466,00

	Примечания. 1. к пункту 1:
2009	приобретение 8 стоматологических установок для 8 школ города - 8*534 тыс. руб. = 4272 тыс. руб
	2. к пункту 2:
2008	приобретение стоматологических установок для МУЗ "Детская поликлиника N 2" и МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" = 1 323,40 тыс. руб
2009	приобретение стоматологических установок для МУЗ "Детская поликлиника N 2" и МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" = 3 984,00 тыс. руб
	Всего:	5 307,40	тыс. руб.
	3. к пункту 3:
2009	приобретение передвижного стоматологического кабинета на базе автобуса в оперативное пользование МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" - 1*3210=3210 тыс. руб.
	Итого:	12 789,40	тыс. руб.

Обоснование расчетов финансирования мероприятий по повышению квалификации стоматологических кадров поликлиник

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2008 г.

Таблица 6

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы	Стоимость на 2008 год	Стоимость на 2009 год
1	Подготовка специалиста для работы по гигиеническому обучению детей в образовательных учреждениях в составе стоматологической бригады передвижного стоматологического кабинета	40,00	40,00
	Итого:	40,00	40,00	0,00

Примечания. Для прохождения первичной специализации (4 месяца) в г.Москва будет направлен специалист из МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника"

Стоимость подготовки:	108,00	тыс. руб.
в том числе:
средства бюджета ПКГО	40,00	тыс. руб.
средства ОМС	68,00	тыс. руб.

Обоснование расчетов финансирования мероприятий по внедрению современных санитарно-просветительских, профилактических и лечебных методов оказания стоматологической помощи населению

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2008 г.

Таблица 7

				(тыс. руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость на 2008-2010 годы	Стоимость на 2008 год	Стоимость на 2009 год
1	Приобретение наглядного материала для проведения санитарно-просветительской работы профилактической стоматологической работы среди населения и гигиенического обучения детей в образовательных учреждениях (муляжи, плакаты, буклеты, демонстрационные наборы зубных щеток, паст и т.д.)	83,2	31,20	52,00
2	Тиражирование методических рекомендаций и памяток для населения	40,00	10,00	30,00
3	Выступления в средствах массовой информации с серией публикаций, радио- и телепередач на тему "Здоровые зубы - здоровый ребенок"	100,00		100,00
	Итого:	223,20	41,20	182,00

	Примечания. 1. к пункту 1:
2008	приобретение 1 комплекта наглядного материала в МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" - 1* 31,20 тыс. руб. = 31,20 тыс. руб.
2009	приобретение 1 комплекта наглядного материала в МУЗ "Детская поликлиника N 2" - 1* 52,00 тыс. руб. = 52,00 тыс. руб.
	Всего:	83,20	тыс. руб.
	2. к пункту 2:
2008	изготовление и выпуск методических рекомендаций - 333 шт.*30,03 руб. = 10,00 тыс. руб.
2009	а) изготовление и выпуск памяток - 1000 шт*15 руб. = 15,00 тыс. руб.
	б) изготовление и выпуск методических рекомендаций - 500 шт.*30 руб. = 15,00 тыс. руб.
	Всего: 40,00 тыс. руб.
	3. к пункту 3:
	в пределах выделенных на 2009 год средств, по согласованию с руководством телеканалов и радиостанций, изготовление санитарно-просветительские программ
	Всего:	100,00	тыс. руб.
	в том числе: 2008	-
	2009	100,00	тыс. руб.

Долгосрочная муниципальная целевая программа на период 2008 - 2010 годы "Здоровые дети"
Подпрограмма "Здоровые зубы - здоровый ребенок"

                                                                                                                                              (тыс.руб.)

N п/п	Мероприятия программы	2008 год		2009 год		Всего по Программе:
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	Приобретение стоматологического оборудования, в том числе		5646,0		8256,0		13902,0
1.1.	стационарные стоматологические установки для оснащения медицинских пунктов в 8 школах (СОШ NN 1, 3, 7, 11, 24, 33, 36, 39, 42, 45)			8	4272,0	8	4272,0
1.2.	стационарные стоматологические установки для оснащения детских поликлиник (МУЗ "Городская детская поликлиника N1", МУЗ "Городская детская поликлиника N2")	4	2436,0	6	3984,0	10	6420,0
1.3.	передвижной стоматологический кабинет на базе автобуса ПАЗ-4234 с двумя стоматологическими установками, радиовизиографом в комплекте с рентгеновским аппаратом (МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника")	1	3210,0			1	3210,0
2	Проведение ремонтных работ и подготовка помещения на базе 8 школ для организации стационарных и стоматологических кабинетов	8	2832,0			8	2832,0
3	Подготовка специалиста для работы по гигиеническому обучению детей в образовательных учреждениях в составе стоматологической бригады передвижного стоматологического кабинета (первичная специализация в г. Москва 4 мес.)	1	108,0			1	108,0
4	Проведение стоматологической санитарно-просветительской и профилактической работы среди населения и гигиенического обучения детей в образовательных учреждениях		178,0		182,0		360,0
4.1.	приобретение наглядного материала для проведения санитарно-просветительской работы профилактической стоматологической работы среди населения и гигиенического обучения детей в образовательных учреждениях (муляжи, плакаты, буклеты, демонстрационные наборы зубных щеток, паст и т.д.)		48,0		52,0		100,0
4.2.	тиражирование методических рекомендаций и памяток для населения		30,0		30,0		60,0
4.3.	выступления в средствах массовой информации с серией публикаций, радио- и телепередач на тему "Здоровые зубы - здоровый ребенок"		100,0		100,0		200,0
			8764,0		8438,0		17202,0