Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 23 октября 2009 г. N 3164 "Об утверждении среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2012 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 23 октября 2009 г. N 3164
"Об утверждении среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2009 г.

В соответствии с частью 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 12 Положения о принятии положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Петропавловск-Камчатском городском округе от 24.07.2008 N 60-нд, постановления Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.07.2009 N 1879 "Об утверждении Порядка разработки и формы проекта среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период" в целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную перспективу и обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов

Постановляю:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2012 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 - 2012 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Аппарату администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.В. Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Петропавловск-Камчатского городского округа О.С. Чубкова.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа

В.В. Скворцов

Пояснительная записка
к проекту Среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2012 годы

Проект Среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2012 годы подготовлен в соответствии со статьями 174, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.07.2009 N 1879 "Об утверждении Порядка разработки и формы проекта среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период".

1. Расчет доходов на 2010 год по налоговым и неналоговым доходам осуществлялся исходя из прогнозных оценок поступлений доходов в 2011 - 2012 годах, представленных главными администраторами доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, и плановых показателей 2009 года.

Прогнозные поступления на 2011 - 2012 годы по налоговым доходам администрируемых Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Петропавловску-Камчатскому в связи с отсутствием их оценки, были сформированы с использованием сводного индекса потребительских цен 2011 - 2012 годов (декабрь к декабрю предыдущего года) 1,08 и 1,073 соответственно (письмо Минэкономразвития Камчатского края от 18.08.2009 N 2085, письмо Министерства финансов Камчатского края от 04.09.2009 N 21/02-15).

2. При прогнозировании расходов по бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа учитывались требования законодательства Российской Федерации по обеспечению сбалансированности бюджетов, повышению результативности бюджетных расходов, реструктуризации бюджетной сети, сокращению бюджетных обязательств не обеспеченных финансовыми ресурсами. Кроме того, учитывались рекомендации Министерства финансов Камчатского края по формированию проектов местных бюджетов на 2010 год (письмо от 04.09.2009 N 21/02-15).

Расходная часть бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 год сформирована в режиме жесткой экономии бюджетных средств. Обеспечены в полном объеме:

расходные обязательства по оплате труда с начислениями (без учета повышения оплаты труда);

расходные обязательства по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями;

социальные обязательства.

Сводный индекс потребительских цен 2011 - 2012 года (декабрь к декабрю предыдущего года) (письмо Минэкономразвития Камчатского края от 18.08.2009 N 2085) по бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа 1,08 и 1,073 соответственно применен для расчета материальных затрат 2011 - 2012 годов.

Повышение оплаты труда муниципальным служащим не учтено, повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы учтено работникам учреждений бюджетной сферы 20 %. Кроме того, учтен рост начислений на выплаты по оплате труда с 26,2% до 34,2% начиная с 2011 года.

Показатели расходной части среднесрочного финансового плана на 2010 - 2012 годы не соответствуют реальным потребностям бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию вопросов местного значение, на погашение сложившейся кредиторской задолженности по исполнению бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за ряд лет и не предусматривают снижение муниципальных долговых обязательств. Таким образом, расходы бюджета городского округа существенно занижены, что в долгосрочном прогнозе приведет к росту кредиторской задолженности.

3. В целях соблюдения рекомендаций, представленных Министерством финансов Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 год формируется без дефицита, показатели среднесрочного финансового плана на 2011 - 2012 годы формируются также без дефицита.

Руководствуясь постановлением Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.07.2009 N 1879 о Порядке разработки среднесрочного финансового плана Петропавловск-Камчатского городского округа были на первом этапе были разработаны два варианта Среднесрочного финансового плана: один из которых представлен на утверждение проектом постановления Главы Петропавловск-Камчатского городского округа и одобрен Бюджетной комиссией при Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках деятельности которой принято решение о формировании бездефицитного бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 год; второй вариант Среднесрочного финансового плана рассчитан исходя из потребности Петропавловск-Камчатского городского округа по выполнению вопросов местного значения и представлен к данной пояснительной записке в качестве информационного материала.

млн. рублей
Наименование	Исполнено за отчетный финансовый год	Утверждено на текущий финансовый год	Проект
			на 2010 год	Плановый период
				на 2011 год	на 2012 год
1	2	3	4	5	6
1. Общий объем доходов бюджета городского округа	5711,2	6324,4	6324,4	6572,0	6816,0
2. Общий объем расходов бюджета городского округа	5897,9	6324,4	10236,5	10769,6	11316,5
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета городского округа	-186,7	-264,2	-3912,1	-2632,0	-2855,5
4. Источники финансирования дефицита бюджета:	186,7	264,2	0,0	0,0	0,0
4.1. привлечение кредитов	2305,4	1544,1	1220,0	1210,0	1205,0
4. 2. погашение кредитов	2067,8	1344,1	1220,0	1210,0	1205,0
5. Верхний предел муниципального внутреннего долга Петропавловск-Камчатского городского округа	1948,7	2276,7	2385,9	2329,1	2091,9
6. Тарифы на горячую воду	-	169,5	203,4	224,9	248,7
7. Тарифы на водоснабжение	12,4	16,6	19,1	21,1	22,7
8. Тарифы на водоотведение	10,4	11,3	14,5	16,0	17,2

4. Верхний предел муниципального долга на 2010 год рассчитан с учетом ожидаемого исполнения за 2009 год и предполагаемым заимствованием и погашением кредитов на 2010 год. Показатели на 2011 и 2012 годы рассчитаны с учетом показателей программы внутренних заимствований.

Предельные объемы муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа, расходов на его обслуживание соответствуют параметрам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актам Петропавловск-Камчатского городского округа об управлении долгом.

5. Изменение средних тарифов на электрическую, тепловую энергию и водоснабжение на 2010 - 2012 годы основывается:

1) Тарифы на горячую воду:

установлены впервые в 2009 году постановлением Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 N 3681 "Об утверждении тарифов на горячее водоснабжение для организаций коммунального комплекса на 2009 год" для ресурсоснабжающих организаций. Средневзвешенный тариф равен 169,5 руб./м3.

В соответствии с письмом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.05.2009 N 1-448 был применен предельный максимальный индекс роста тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЭСО Камчатского края на 2010 год для Петропавловск-Камчатского городского округа 120,4%.

Средневзвешенный тариф по прогнозу на 2010 год равен 203,4 руб./м3.

2) Тарифы на холодную воду и водоотведение:

установлены в 2008 году соответствии с постановлениями Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2007 N 2949, от 29.12.2007 N 3045, N 3044:

средневзвешенный тариф на холодное водоснабжение равен 12,43 руб./м3;

средневзвешенный тариф на водоотведение равен 10,63 руб./м3.

установлены в 2008 году соответствии с постановлениями Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2008 N 3190, от 17.12.2008 N 3621, от 01.12.2008 N 3406, от 24.12.2008 N 3653:

средневзвешенный тариф на холодное водоснабжение равен 16,62 руб./м3;

средневзвешенный тариф на водоотведение составил 11,26 руб./м3.

В соответствии с письмом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 15.05.2009 N 1-442 был применен предельный максимальный индекс роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 114,9%, 128,8% соответственно.

Средневзвешенный тариф по прогнозу на 2010 год составит:

водоснабжение - 19,10 руб./м3;

водоотведение - 14,5 руб./м3.

Прогноз цен на 2011 - 2012 год рассчитан в соответствии с письмом Министерства экономического развития Камчатского края от 28.09.2009 N 2283, где среднегодовой индекс потребительских цен применен на 2011 год - 110,6%, на 2012 год - 107,4%.