Приложение N 1. Производственная программа ООО "Коммунэнерго УКМР" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2015 г. N 345

Производственная программа
ООО "Коммунэнерго УКМР" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год

Усть-Камчатское сельское поселение

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2015 год		Период регулирования
			план	факт	2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	48,026	48,026	42,077	28,05'	14,026
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	44,772	44,772	38,823	26,017	12,806
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,254	3,254	3,254	2,034	1,220
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	5,11	5,11	4,43	6,46	3,18

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			план	факт
	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	12 113,59	12 113,64	12 251,14	7 911,80	4 339,35
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	12 113,59	12 113,64	12 251,14	7 911,80	4 339,35
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	2 866,95	2 866,95	3 200,00*	3 085,00	3 390,00
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	47,84	47,84	45,49*	44,40	47,29
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	7 153,91	7 153,91	7 202,20*	7 160,80	7 276,63
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	40,54	40,54	45,48*	44,40	47,29

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.