Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 28 мая 2014 г. N 1215

Приложение 1
к Порядку разработки и реализации
муниципальных ведомственных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа

Паспорт
муниципальной ведомственной целевой программы (программы развития)

Наименование программы	"Полное наименование программы развития"
Наименование субъекта бюджетного планирования	Официальное полное и сокращенное наименование органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Цель (цели) программы	-
Задачи программы	-
Объемы и источники финансирования программы	Всего тыс. рублей, в том числе: бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа - тыс. рублей. краевой бюджет - тыс. рублей. федеральный бюджет - тыс. рублей.
Перечень ожидаемых результатов реализации программы	-
Сроки реализации программы	___________ - ___________ годы, в том числе: Этап 1. __________ - __________ годы; Этап 2. __________ - __________ годы.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Описание общего состояния проблем, препятствующих достижению стратегических целей развития определенной отрасли Петропавловск-Камчатского городского округа. Суть, место и причины их возникновения.

1.2.·Показатели, характеризующие проблемную ситуацию:

Наименование показателя	Единица измерения	Источники данных	Значение по годам*			Выводы по результатам сравнения показателей**
			R-2	R-1	R
1	2	3	4	5	6	7
Показатель 1
Показатель 2

_________________________

* Годы, предшествующие году разработки проекта ведомственной программы. В случае необходимости данные могут быть приведены и за более длительный период времени.

** При необходимости выводы описываются в тексте ниже таблицы.

1.3 Анализ причин возникновения проблемной ситуации:

Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения (например, взаимосвязь с приоритетными направлениями социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, вопрос местного значения и т.д.)*
1	2	3
Проблема 1
Проблема 2

* Ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации, Камчатского края, муниципальные правовые акты Петропавловск-Камчатского городского округа.

1.4 Перечень ведомственных и муниципальных программ, действовавших в период, предшествующий разработке ведомственной программы, в процессе реализации, которых предпринимались попытки решения указанных проблем:

1.4.1 ________________________________________________________________________;

1.4.2. ________________________________________________________________________

1.5. Анализ полученных результатов от реализации указанных программ:

Наименование муниципальных целевых и (или) ведомственных целевых программ	Наименование органов администрации Петропавловск-Камчатск ого городского округа, муниципальных заказчиков муниципальных программ и(или)субъектов бюджетного планирования ведомственных программ	Результаты реализации муниципальных и (или) ведомственных целевых программ
1	2	3

1.6. Обоснование необходимости решения обозначенных проблем программно-целевым методом.

1.7. Основания, предоставляющие субъектам бюджетного планирования возможности для полного или частичного устранения проблемной ситуации.

1.8. Заключение о возможности применения со стороны субъектов бюджетного планирования, определенных мер для устранения причин возникновения обозначенных проблем и получения положительных результатов.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации программы развития, прогноз ожидаемых результатов

2.1. Реализация настоящей программы направлена на достижение следующей стратегической цели (целей) развития отрасли

____________________________________________________________________ ___________

(наименование отрасли):

2.1.1. ________________________________________________________________________;

2.1.2. ________________________________________________________________________;

Наиболее эффективно указанную цель (цели) программно-целевым методом можно достичь в следующий временной период:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.1. Достижение цели возможно посредством решения следующих тактических задач:

2.1.1. _______________________________________________________________________;

2.1.2. _______________________________________________________________________.

2.2. Описание задачи, указанной в подпункте 2.2.1, и обоснование влияния ее решения на достижение указанной цели.

Описание задачи, указанной в подпункте 2.2.2, и обоснование влияния ее решения на достижение указанной цели.

2.3. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.4.1 ________________________________________________________________________;

2.4.2 ________________________________________________________________________.

2.5 Описание задачи, указанной в подпункте 2.4.1, и обоснование влияния ее решения на достижение указанной цели.

2.6. Описание задачи, указанной в подпункте 2.4.2, и обоснование влияния ее решения на достижение указанной цели.

2.7. Решение задач планируется провести в следующие сроки:

2.7.1. задач, направленных на достижение цели - с по годы;

2.7.2. задач, направленных на достижение цели - с по годы.

2.8. Срок реализации программы составит лет с по годы.

2.9. Достижение цели (целей) настоящей программы, посредством решения обозначенных задач, в указанные сроки позволит получить следующие результаты:

2.9.1 ______________________________________________________________________;

2.9.2 ______________________________________________________________________;

2.10. Основными показателями эффективности процесса решения поставленных задач для достижения целей настоящей программы являются:

N пункта	Наименование задач	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые*	по годам реализации программы
					N**	N+1	N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы
	Задача 1
	Задача 2
Цель программы
	Задача 1
	Задача 2

* По состоянию на последнюю дату года, предшествующего году начала реализации программы.

** Год начала реализации программы развития. Количество столбцов должно соответствовать сроку реализации программы развития.

2.11. Обоснование эффективности планируемых результатов (при объеме расчетов свыше 3 листов, оформляются в виде приложения к ведомственной программе).

2.12. Описание и оценка рисков.

Раздел 3. Мероприятия программы развития

3.1. Решение задач настоящей программы предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

3.2. Для решения задачи планируется (необходимо) реализовать следующие мероприятия:

3.2.1 _____________________________________________________________________;

3.2.2 _____________________________________________________________________.

3.3. Описание мероприятия, указанного в подпункте 3.2.1.

3.4. Официальное полное и сокращенное наименование исполнителя (обобщенное название группы исполнителей, например, дошкольные образовательные учреждения).

3.5. Срок реализации мероприятия и механизм его исполнения.

3.6. В процессе исполнения мероприятия возможно возникновение таких негативных последствий, как:

3.6.1 _______________________________________________________________________;

3.6.2 _______________________________________________________________________.

3.7. В комплекс мер по их предотвращению войдет:

3.7.1 ________________________________________________________________________;

3.7.2 ________________________________________________________________________.

3.8. Описание мероприятия, указанного в подпункте 3.2.2.

3.9. Официальное полное и сокращенное наименование исполнителя (обобщенное название группы исполнителей, например, дошкольные образовательные учреждения).

3.10. Срок реализации мероприятия и механизм его исполнения.

3.11. В процессе исполнения мероприятия возможно возникновение таких негативных последствий, как:

3.11 1 _______________________________________________________________________;

3.11. 2 _______________________________________________________________________.

3.12. В комплекс мер по их предотвращению войдет:

3.12.1 _______________________________________________________________________;

3.12.2 _______________________________________________________________________.

3.13. Для решения задачи планируется (необходимо) реализовать следующие мероприятия:

3.13.1 ______________________________________________________________________;

3.13.2 ______________________________________________________________________.

3.14. Описание мероприятия, указанного в подпункте 3.13.1.

3.15. Официальное полное и сокращенное наименование исполнителя (обобщенное название группы исполнителей, например, дошкольные образовательные учреждения).

3.16. Срок реализации мероприятия и механизм его исполнения.

3.17. В процессе исполнения мероприятия возможно возникновение таких негативных последствий, как:

3.17.1 _______________________________________________________________________;

3.17.2 _______________________________________________________________________;

3.18. В комплекс мер по их предотвращению войдет:

3.18.1 _______________________________________________________________________;

3.18.2 _______________________________________________________________________.

3.19. Описание мероприятия, указанного в подпункте 3.13.2.

3.20. Официальное полное и сокращенное наименование исполнителя (обобщенное название группы исполнителей, например, дошкольные образовательные учреждения).

3.21. Срок реализации мероприятия и механизм его исполнения.

3.22. В процессе реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидий физическим (юридическим лицам).

3.23. Субсидии предоставляются для (на цели):

- _________________________________________________________________________ ____;

- _________________________________________________________________________ ____;

Порядок предоставления и расходования субсидий утверждается ______________________

____________________________________________________________________ ___________

(наименование правового акта)

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

3.24. При реализации мероприятия возможно возникновение таких негативных последствий, как:

3.24.1 ______________________________________________________________________;

3.24.2 ______________________________________________________________________.

3.25. В комплекс мер по их предотвращению войдет:

3.25.1 _____;

3.25.2 ______.

3.26. Перечень мероприятий программы в разрезе источников финансирования, с указанием исполнителей и сроков реализации каждого мероприятия приведен в приложении 1.

Раздел 4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

4.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере тыс. рублей.

4.2. Обеспечение процесса реализации программы развития планируется произвести за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, краевого бюджета (при наличии оснований для предоставления софинансирования), федерального бюджета (при наличии оснований для предоставления софинансирования).

4.3. Ресурсное обеспечение реализации программы развития, с учетом сроков ее реализации, планируется осуществить следующим образом:

Наименование источника	Объем финансовых средств, тыс. рублей				Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, нормативные и другие подтверждающие документы
	всего	в том числе по годам
		N*	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа
Краевой бюджет
Федеральный бюджет

* Год начала реализации программы развития. Количество столбцов должно соответствовать сроку реализации программы развития.

4.4. Указанный объем финансирования определен исходя из общего размера затрат, необходимых для реализации мероприятий программы:

N пункта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка*
1	2	3	4	5
	Мероприятие 1
	Мероприятие 2

* Ссылка на методику расчета (при наличии).

4.5. Финансирование процесса реализации следующих мероприятий планируется осуществить с привлечением средств из краевого бюджета (федерального бюджета):

4.5.1. для реализации мероприятия ______________________________ - тысяч рублей;

4.5.2 для реализации мероприятия _______________________________ - тысяч рублей.

4.6. Общий размер бюджетных средств из указанных источников составит _______ тысяч рублей.

Раздел 5. Механизм реализации программы развития

5.1. В целях координации взаимодействия исполнителей настоящей программы, осуществления контроля за ходом реализации программных мероприятий и за эффективностью расходования бюджетных средств определяется следующий механизм реализации программы развития:

N пункта	Наименование исполнителей	Функции, выполняемые в рамках реализации программы	Нормативная ссылка*	Механизм контроля и координации действий**
1	2	3	4	5

* На пункт(ы) правового акта об органе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (устава муниципального учреждения), указывающий(ие) на соответствие выполняемых в рамках программы функций компетенции органа (уставным задачам муниципального учреждения).

** Со стороны субъекта бюджетного планирования, заместителя Главы администрации, курирующего его деятельность, и других контролирующих органов.