Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 17 июня 2014 г. N 178

"Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 декабря 2013 г. N 341

Производственная программа
ООО "Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2014 год	январь - июнь	июль - декабрь
1	2	3	5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	38,887	23,778	15,100
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	31,919	19,949	11,969
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	6,969	3,829	3,131
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	4,439	5,474	3,419
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06489	0,06489	0,06489

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2014 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11 487,59	6 813,09	4 674,49
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	11 487,59	6 813,09	4 674,49
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		243,96	246,72	256,45
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	3 156,20	3 100,00	3 250,00
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	39,15	45,56	45,56
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		501,74	493,94	512,62
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	7 128,76	7 016,94	7 304,83
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	39,15	38,61	38,61

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды 0,06489 Гкал/м3

*средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения."