Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям с. Седанка, с. Тигиль Тигильского муниципального района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 519

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки" (далее - ООО "ЮЭСК") по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям с. Седанка, с. Тигиль Тигильского муниципального района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	26,088	17,810	20,861	10,430	10,430
1.1.1.	- населению	тыс. м3	22,711	14,984	18,160	9,080	9,080
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,371	2,740	2,696	1,348	1,348
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,007	0,086	0,005	0,002	0,002
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,069	0,069	0,069

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п		Наименование мероприятия	Ед. измерения		Финансовые потребности на реализацию производственной программы
					2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
					план	факт
1	2			3	4		7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость			тыс. руб.	6455,61	8887,5	4235,15	2 054	2 181
2.	Прибыль			тыс. руб.			0	0	0
3.	Рентабельность			%			0	0	0
4.	Бюджетные субсидии*			тыс. руб.			0	0	0
5.	Выпадающие доходы			тыс. руб.			0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования			тыс. руб.	6455,61	8887,5	4235,15	2054,21	2180,94
7.	Тариф организации коммунального комплекса			руб./м3		0
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению **					0
	компонент на тепловую эне