Приложение N 2. Производственная программа МУП "Петропавловский водоканал" в сфере водоотведения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2014 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 23 января 2014 г. N 40 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 541

Производственная программа
МУП "Петропавловский водоканал" в сфере водоотведения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

23 января 2014 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид. факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	18269,9	16588,6	16887,0
1.1.1.	- населению	тыс. м3	15867,0	14216,00	14426,70
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1199,4	1191,7	1214,74
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	1203,5	1181,00	1245,60
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	2014 год	14861,42	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		14861,42

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид. факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	304 066,17	369 248,17	337  912,79
2.	Прибыль	тыс. руб.	5 577,62	10 116,46	6  387,64
3.	Рентабельность	%	1,8	2,7	1,9
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	13 564,00
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	323 207,79	379 364,63	326 961,22
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	17,69*	22,87*	19,36*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	17,69*	22,87*	19,36*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	17,69*	22,87*	19,36*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	17,69*	22,87*	19,36*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	-
		уровень износа очистных сооружений	%	-
		уровень износа сетей водоотведения	%	-
2	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.