Приложение N 1. Производственная программа ООО "Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть- Камчатского района на 2015 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 9 декабря 2014 г. N 381

Производственная программа
ООО "Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского района на 2015 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	38,887	38,887	34,056	21,759	12,297
1.1.1.	- населению	тыс. м3	31,919	31,919	29,279	18,574	10,705
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	6,968	6,968	4,777	3,185	1,592
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,000	0	0,000	0	0
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	63 353	63 353	48 026	30 332	17 694

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11 702,00	1 748,00	10 319,00	6 364,00	3 955,00
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	11 702,00	1 748,00	10 319,00	6 364,00	3 955,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 250,00	3 250,00	3383,00	3 250,00	3 720,00
	компонент на холодную воду	руб./м3	46,20	46,20	47,84	45,56	52,39
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	7 128,76	10 876,71	7153,91	7 150,00	7 160,80
	компонент на холодную воду	руб./м3	39,15	39,15	40,54	38,61	44,40
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06489 Гкал/м3

1 средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям