Приложение N 9. Расчет нормативной стоимости поездки 1-го пассажира по маршрутной сети в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2008 год

Приложение N 9

Расчет
нормативной стоимости поездки 1-го пассажира по маршрутной сети в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2008 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели в расчете на год	Руб./1 км. пробега
По договорам	Кол-во автобусов	ед.	219
	Кол-во выходов	ед.	181
	Коэффициент технической готовности		0,826
	Количество рейсов	ед.	520 998
	Общий пробег	т. км.	12 492,5
	Авто-дни в работе		63 114,0
	Авто-часы в наряде	т. час.	693,7
	Расходы по статьям:
1	ФОТ водителей
	- количество водителей		338
	- нормативная укомплектованность		1,54
	- минимальная тарифная ставка 1-го разряда		2 300
	- тарифный коэффициент 5-го разряда		2,36
	- тарифная ставка		5 428
	- норма часов в наряде		166,0
	- средняя заработная плата	руб.	35 411
	Итого по статье	т. руб.	173 551,3	13,89
2	Начисления на ФОТ
	- процент начислений	%	17,8
	Итого по статье	т. руб.	30 892,1	2,47
3	Проезд в оттек
	- количество водителей, имеющих право на проезд		169
	- стоимость проезда	руб.	20 000
	Итого по статье	т. руб.	3 380,0	0,27
4	Автомобильное топливо
	- норма расхода топлива на 100 км. пробега	л.	30,00
	- доп. н. на зимний период - 10%	л.	1,5
	- доп. н. на частые остановки -10%	л.	3,0
	- доп. н. в зависимости от срока эксплуатации - 10%	л.	3,0
	- доп. н. на внутригаражные нужды - 0,5%	л.	0,2
	Итого норма расхода топлива	л.	37,70
	Расход на пробег	т.л.	4 709,7
	Стоимость 1 л.	руб.	26,00
	Итого по статье	т. руб.	122 452,2	9,80
5	Масла
	- норма расхода на 100 л. топлива	л.	3,7
	- доп. н. в зависимости от срока эксплуатации - 20%	л.	0,7
	Итого норма расхода масел	л.	4,40
	Расход на пробег	т.л.	207,23
	Стоимость 1 л.	руб.	50,0
	Итого по статье	т. руб.	10 361,5	0,83
6	Смазочные материалы
	- норма расхода на 100 л. топлива	кг.	0,3
	- доп. н. в зависимости от срока эксплуатации - 20%	л.	0,1
	Итого норма расхода смазочных материалов	л.	0,40
	Расход на пробег	т. кг.	18,84
	Стоимость 1 л.	руб.	80,0
	Итого по статье	т. руб.	1 507,2	0,12
7	Автошины
	- норма пробега автошин	т. км.	64,6
	Кол-во шин, подлежащих замене	шт.	1160
	Стоимость 1 автошины	руб.	8 250
	Итого по статье	т. руб.	9 570,0	0,77
8	Техническое обслуживание
	- норма пробега до ТО-1	км.	2 835
	- норма пробега до ТО-2	км.	11 340
	Кол-во ТО-1		3 305
	Кол-во ТО-2		1 102
	Стоимость 1-го ТО-1	руб.	2 381
	Стоимость 1-го ТО-2	руб.	6 523
	Итого по статье	т. руб.	15 056,8	1,20
9	Эксплуатационный ремонт
	- норма на 1000 км. пробега	руб.	1 210
	Итого по статье	Т. руб.	15 116,0	1,21
10	Амортизационные отчисления
	по автобусам, приобретенным по лизингу
	средняя стоимость 1-го автобуса	руб.	1 900,0
	норма амортизации в месяц	%	1,19%
	кол-во автобусов по лизингу		60
	коэффициент ускорения		2
	сумма амортизационных отчислений по новым автобусам		14 244,3
	по автобусам, находящимся в эксплуатации
	сумма амортизационных отчислений		31 095,4
	Итого по статье	т. руб.	45 339,7	3,63
	Итого прямые расходы	т. руб.	427 226,8	34,20
11	Общехозяйственные расходы
	общехозяйственные расходы на 1 км. пробега		6,87
	Итого по статье		85 823,5
12	Лизинговые платежи		21 646,0
12	Затраты на содержание автостанции и диспетчерских пунктов		12 260,0
13	Затраты на изготовление и реализацию месячных проездных билетов		1 963,1
14	Арендные платежи за арендуемый транспорт		216,0
15	Проценты за пользование денежными средствами (кредитами, займами)		1 618,9
	Всего расходов на перевозку пассажиров по маршрутной сети	т. руб.	556432,9	44,54
	Нормативная стоимость перевозки пассажиров по маршрутной сети с рентабельностью 17%	т. руб.	651 026,5	52,11
Нормативная стоимость поездки 1-го пассажира		руб./1 пасс.	16,22
Нормативная стоимость потоки 1-го пассажира с учетом индекса роста
	Индекс роста стоимости услуг в 2009 году		13,90%
на 2009 год			18,47
	Прогноз индекса роста стоимости услуг в 2010 году		10,70%
на 2010 год			20,45
	Количество перевезенных пассажиров, по материалам обследования, т. чел.		40 137,1
	в том числе: - по разовым проездным билетам		11 112,5
	- по месячным проездным билетам		29 024,6