Приложение

Приложение
к приказу Министерства
социального развития и труда
Камчатского края
от 20 октября 2011 г. N 382-п

Краевая ведомственная целевая программа
"Проведение неотложных ремонтных работ и развитие краевых государственных учреждений социального обслуживания на 2011 год"

Паспорт
краевой ведомственной целевой программы "Проведение неотложных ремонтных работ и развитие краевых государственных учреждений социального обслуживания на 2011 год"

Наименование программы	Краевая ведомственная целевая программа "Проведение неотложных ремонтных работ и развитие краевых государственных учреждений социального обслуживания на 2011 год" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совещания по вопросу состояния безопасности объектов социального обслуживания от 13.11.2009 N Пр-3021;
Заказчик Программы	Министерство социального развития и труда Камчатского края
Разработчик Программы	Министерство социального развития и труда Камчатского края
Цель Программы	Укрепление материально-технической базы краевых учреждений социального обслуживания и создание безопасных условий жизнедеятельности граждан в учреждениях с круглосуточным пребыванием
Задачи Программы	Своевременное проведение ремонтных работ в краевых учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан; Развитие материально-технической базы КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; Формирование материально-технической базы вновь созданного учреждения КГАУ СЗ "Камчатский социальный дом ветеранов".
Сроки и этапы реализации программы	2011 год
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет 47 786 859,00 рублей, в том числе краевой бюджет 47 786 859,00 рублей.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы	Улучшение материально-технического состояния зданий учреждений социального обслуживания и обеспечение безопасности проживающих граждан и персонала
Система управления реализации Программы	Координация деятельности и общий контроль за ходом реализации Программы возлагаются на Министерство социального развития и труда Камчатского края

1. Технико-экономическое обоснование Программы

Коренные преобразования политических и экономических основ жизни общества, начавшиеся в 1990-е годы, за короткий срок изменили и его социальный фон. Смена привычных стереотипов и способов существования коснулась практически каждой семьи, каждого человека, а переход государственной политики от принципа всеобщей опеки и заботы к принципу самообеспечения создал ситуацию неуверенности в будущем для большей части людей. Неблагоприятные условия производства, проблемы экологии, низкий уровень жизни населения, сокращение объема и качества бесплатных медицинских услуг, медицинской помощи, рост цен на лекарства и медикаменты негативно сказываются на состоянии здоровья населения и являются основными причинами роста незащищенных слоев населения.

Наличие в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, определяет актуальность проблемы.

Для снятия социального напряжения в обществе социальная политика государства, начиная с середины 1990-х годов, отводит большую роль развитию системы социальной защиты населения.

Социальная защита - важнейшая область социальной сферы жизнедеятельности общества, представляющая собой систему мер, осуществляемых государством с целью гарантировать определенный уровень и качество жизни населения. Особое место в данном вопросе занимают граждане старшего поколения и инвалиды.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Данным Законом к ведению органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов отнесено определение приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инвалидов.

Несмотря на постоянную работу по укреплению материально-технической базы действующих домов-интернатов, одним из актуальных вопросов является дальнейшее развитие сети учреждений социального обслуживания населения, оптимизация структуры действующих учреждений, реорганизация коечной сети, реконструкция действующих и строительство новых зданий, создание на базе действующих учреждений новых форм и структур, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению.

Обеспечение функционирования учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием осуществляется через реализацию мероприятий, запланированных учреждениями и финансируемых на основании смет доходов и расходов учреждений.

Вместе с тем наблюдается возрастающее отставание развития учреждений социальной защиты населения от потребностей населения в услугах учреждений социальной защиты населения любого вида. Большинство учреждений социального обслуживания населения Камчатского края, располагаются в приспособленных помещениях и рассчитаны на сравнительно небольшую пропускную способность и не в состоянии предоставлять широкий ассортимент реабилитационных услуг, а также современные условия для проведения оздоровительной трудотерапии. Вместе с тем, финансово-экономическая база учреждений социальной защиты населения должна соответствовать социально гарантированным потребностям населения, независимо от места проживания людей.

Учитывая социально-экономические особенности Камчатского региона, климатические условия, остается ряд первоочередных нерешенных проблем по улучшению материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания, улучшению материального положения пенсионеров края.

В течение последних трех лет четко наметилась тенденция по улучшению и развитию материально-технической базы учреждений, проводятся текущие и капитальные ремонты, улучшаются условия проживания граждан. Но наряду со сложившимися положительными тенденциями в деятельности учреждений выявлен ряд проблем, которые без дополнительной финансовой поддержки учреждения не в состоянии решить самостоятельно.

Настоящая Программа разработана для поддержания краевых учреждений, социального обслуживания и оказания им финансовой помощи.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

Целью Программы является укрепление материально-технической базы краевых учреждений социального обслуживания и создание безопасных условий жизнедеятельности граждан в учреждениях с круглосуточным пребыванием, что позволит создать комфортные условия пребывания и повысить эффективность оказания помощи гражданам.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- плановое и своевременное проведение ремонтных работ позволяет усовершенствовать материально-техническое состояние зданий и обеспечить выполнение требований законодательства по организации безопасного проживания граждан в учреждениях с круглосуточным пребыванием.

- развитие материально-технической базы КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" позволит усовершенствовать оснащенность учреждения в соответствии с нормативными требованиями, повысить качество оказываемых услуг.

- формирование материально-технической базы вновь созданного учреждения КГАУ СЗ "Камчатский социальный дом ветеранов" позволит создать условия для осуществления мероприятий реабилитационного, медицинского, социально-бытового характера, а также позволит создать условия по организации ухода и надзора за проживающими в учреждении гражданами.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования по поставленным задачам приведен в приложении к Программе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 47 786 859,00 рублей, в том числе краевой бюджет - 47 786 859,00 рублей

Финансирование Программы рассчитано в ценах 2011 года.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации

Реализация Программы позволит улучшить материально-техническое состояние зданий и учреждений социального обслуживания, создать оптимально комфортные условия пребывания и обеспечить безопасность проживающих граждан и персонала в учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить надлежащую эксплуатацию зданий и сооружений, находящихся на территории учреждений, и решить проблемы, связанные с безопасным нахождением и проживанием людей в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием.

4. Система управления реализации Программы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программных мероприятий в течение 2011 года осуществляет Заказчик программы - Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Заказчик Программы является координатором выполнения программных мероприятий и обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Решение о способе размещения заказа на проведение ремонтных работ в соответствии с действующим законодательством, принимает руководитель учреждения социального обслуживания подведомственного Министерству социального развития и труда Камчатского края, который является Исполнителем программных мероприятий.

Исполнитель программных мероприятий несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает своевременный учет и предоставление необходимой отчетности о реализации Программы, формирует на основе информации и отчетов итоговые документы, подводит общие итоги реализации Программы.

"Приложение
к краевой ведомственной целевой программе
"Проведение неотложных ремонтных работ и
развитие краевых государственных учреждений
социального обслуживания на 2011 год"

Система целеполагания и перечень мероприятий краевой ведомственной целевой программы "Проведение неотложных ремонтных работ и развитие краевых государственных учреждений социального обслуживания на 2011 год"

Код	Элемент системы целеполагания		Объем финансирования, тыс. руб.	Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
	Наименование	Вес		Наименование	Ед.	Направление оптимизации	Вес	Базовое значение	Планируемое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель программы - укрепление материально-технической базы краевых учреждений социального обслуживания и создание безопасных условий жизнедеятельности граждан в учреждениях с круглосуточным пребыванием.	1	47 786,859	Кол-во учреждений	шт.	увеличение	1	0	5
1.1	Задача - своевременное проведение ремонтных работ в краевых учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан	0,4	39 036,459	Количество граждан, проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием в улучшенных условиях	чел.	увеличение	0,4	0	400
1.1.1.	Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений в КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	0,12	21 802,905	Площадь отремонтированных фасадов, отмостки, колодцев КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	м2	увеличение	0,2	0	4 673,70
1.1.1.1	Ремонт фасада здания корпуса N 1	0,05	1 529,451	Площадь отремонтированного фасада здания корпуса N 1	м2	увеличение	0,05	0	432,4
1.1.1.2	Ремонт фасада здания корпуса N 2	0,05	1 529,451	Площадь отремонтированного фасада здания корпуса N 2	м2	увеличение	0,05	0	430,5
1.1.1.3	Ремонт фасада здания корпуса N 3	0,05	1 529,451	Площадь отремонтированного фасада здания корпуса N 3	м2	увеличение	0,05	0	426,4
1.1.1.4	Ремонт фасада здания корпуса N 4	0,05	1 529,452	Площадь отремонтированного фасада здания корпуса N 4	м2	увеличение	0,05	0	433,9
1.1.1.5	Ремонт отмостки вокруг здания корпуса N 3	0,05	64,600	Площадь отремонтированной отмостки	м2	увеличение	0,05	0	79,2
1.1.1.6	Устройство отмостки вокруг здания корпуса N 1	0,05	154,200	Площадь отремонтированной отмостки	м2	увеличение	0,05	0	79,2
1.1.1.7	Устройство отмостки вокруг здания корпуса N 2	0,05	154,200	Площадь отремонтированной отмостки	м2	увеличение	0,05	0	79,2
1.1.1.8	Ремонт смотровых колодцев в количестве 18 шт.	0,05	671,300	Площадь отремонтированных колодцев	шт.	увеличение	0,05	0	11
1.1.1.9	Ремонт овощехранилища	0,05	1 065,900	Площадь отремонтированного овощехранилища	м2	увеличение	0,05	0	500
1.1.1.10	Ремонт кровли здания столовой	0,05	4 599,900	Площадь отремонтированной кровли	м2	увеличение	0,05	0	1338,7
1.1.1.11	Ремонт пола жилого корпуса N 3 (замена линолеума на керамическую плитку)	0,05	1 050,100	Площадь отремонтированного пола	м2	увеличение	0,05	0	130
1.1.1.12	Ремонт пола жилого корпуса N 4 (замена линолеума на керамическую плитку)	0,05	1 050,100	Площадь отремонтированного пола	м2	увеличение	0,05	0	130
1.1.1.13	Ремонт фасада административного и лечебного корпусов (покраска)	0,05	549,100	Площадь отремонтированного фасада здания	м2	увеличение	0,05	0	426,4
1.1.1.14	Ремонт крыльца административного корпуса	0,05	103,300	Площадь отремонтированного крыльца	м2	увеличение	0,05	0	10
1.1.1.15	Ремонт отмостки и реконструкция фасада корпуса N 2	0,05	284,500	Площадь отремонтированной отмостки и фасада	м2	увеличение	0,05	0	80,6
1.1.1.16	Ограждение территории КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	0,10	3 937,900	Площадь огражденной территории	м2	увеличение	0,05	0	962,2
1.1.1.17	Благоустройство территории КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	0,15	2 000,000	Площадь благоустроенной территории	м2	увеличение	0,15	0	1400
1.1.2.	Выполнение ремонтных работ в помещениях здания КГАСУ СО "Елизовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	0,16	2 849,800	Площадь отремонтированных помещений	м2	увеличение	0,16	0	500
1.1.3.	Устройство ограждений КГСУ СО "Елизовский дом-интернат для психически больных"	0,12	2 000,000	Площадь	м2	увеличение	0,12	0	12 592
1.1.4.	Благоустройство территории КГСУ СО "Елизовский дом-интернат для психически больных"	0,12	2 000,000	Площадь благоустроенной территории	м2	увеличение	0,12	0	1 290
1.1.5.	Замена балконов здания КГСУ СО "Елизовский дом-интернат для психически больных"	0,12	1 206,154	Кол-во реконструированных балконов	шт.	увеличение	0,12	0	16
1.1.6.	Асфальтирование территории КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей"	0,12	1 740,800	Площадь асфальтированной территории	м2	увеличение	0,12	0	1500
1.1.7.	Разработка ПСД по устройству вентилируемого фасада и сейсмоукрепления основного корпуса КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей"	0,12	2 436,800	Рабочий проект	шт.	увеличение	0,12	0	1
1.1.8.	Проведение дополнительных ремонтных работ реконструируемого корпуса КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей"	0,12	5 000,000	Количество дополнительных работ	шт.	увеличение	0,12	0	16
1.2.	Задача - развитие материально-технической базы КГАСУ СО "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	0,3	3 871,400	Количество единиц	шт.	увеличение	0,3	0	268
1.2.1.	Приобретение технологического оборудования для процедурного кабинета	0,14	956,600	Количество единиц	шт.	увеличение	0,14	0	53
1.2.2.	Приобретение оборудования для прачечной	0,14	950,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,14	0	3
1.2.3.	Приобретение оборудования для столовой	0,14	814,200	Количество единиц	шт.	увеличение	0,14	0	21
1.2.4.	Приобретение мебели	0,16	622,500	Количество единиц	шт.	увеличение	0,16	0	165
1.2.5.	Телевизионное оборудование холлов жилых корпусов	0,14	180,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,14	0	6
1.2.6.	Приобретение комплекта мебели для кабинета психолога	0,14	242,100	Количество единиц	шт.	увеличение	0,14	0	7
1.2.7.	Приобретение шкафов и стеллажей для архива	0,14	106,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,14	0	12
1.3.	Задача - формирование материально-технической базы вновь созданного учреждения КГАУ СЗ "Камчатский социальный дом ветеранов"	0,3	4 879,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,3	0	1
1.3.1.	Установка телевизионной системы охраны и наблюдения прилегающей территории	0,16	1 200,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,16	0	1
1.3.2.	Установка шлагбаума	0,12	410,700	Количество единиц	шт.	увеличение	0,12	0	1
1.3.3.	Приобретение снегоуборочной машины для очистки территории от снега	0,12	67,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,12	0	1
1.3.4.	Отсыпка песчано-гравийной смесью подъездной дороги	0,12	500,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,12	0	1
1.3.5.	Установка тревожной (медицинской) сигнализации	0,12	160,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,12	0	1
1.3.6.	Приобретение специализированного медицинского оборудования	0,12	318,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,12	0	1
1.3.7.	Благоустройство зон отдыха зимними садами для пожилых и инвалидов	0,12	798,300	Площадь благоустроенной территории	м2	увеличение	0,12	0	78
1.3.8.	Приобретение душевых кабинок, и ванн для инвалидов	0,12	1 425,000	Количество единиц	шт.	увеличение	0,12	0	49

".