Приложение. Система целеполагания и перечень мероприятий краевой ведомственной целевой программы "Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 8 ноября 2012 г. N 574-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к краевой ведомственной целевой программе
"Развитие краевых государственных автономных
учреждений социальной защиты на 2012 год"

Система целеполагания и перечень мероприятий
краевой ведомственной целевой программы "Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год"

С изменениями и дополнениями от:

17 июля, 8 ноября 2012 г.

Код	Элемент системы целеполагания		Объем финансирования, руб.	Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
		Вес		Наименование	Ед. изм.	Направление оптимизации	Вес	Базовое значение (2011 год)	Планируемое значение (2012 год)
1.	Цель программы - улучшение условий проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты	1	49 471 577,99	количество граждан, проживающих в краевых автономных учреждениях в улучшенных условиях	чел.	увеличение	1	265	414
1.1.	Задача - своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты	0,7	42 093 771,24	количество автономных учреждений социальной защиты в которых произведены строительные, ремонтные работы	шт.	увеличение	0,7	3	5
1.1.1.	Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений в КГАУ СЗ "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" всего, в том числе:	0,2	14 002 000,00	общее количество выполненных работ в зданиях и сооружениях КГАУ СЗ "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	шт.	увеличение	0,2	0	5
1.1.1.1.	Ремонт помещений в корпусе N 3	0,2	5 236 388,00	площадь отремонтированных помещений	м2	увеличение	0,2	0	1320
1.1.1.2.	Замена линолеума на керамическую плитку в жилом корпусе N 4	0,1	845 699,34	площадь уложенной керамической плитки	м2	увеличение	0,1	0	246
1.1.1.3.	Ремонт ванных комнат и санузлов в жилом корпусе N 4	0,1	1 378 635,32	площадь отремонтированных помещений	м2	увеличение	0,1	0	176
1.1.1.4.	Ремонт полов в обеденном зале столовой	0,1	591 486,00	площадь отремонтированных полов	м2	увеличение	0,1	0	170
1.1.1.5.	Ремонт теплотрассы	0,2	2 514 235,00	протяженность отремонтированной теплотрассы	м	увеличение	0,2	0	980
1.1.1.6.	Разработка проектной документации на строительство трупохранилища	0,1	800 000,00	наличие проектной документации на строительство трупохранилища	шт.	увеличение	0,1	0	1
1.1.1.7.	Строительство ограждения территории	0,2	2 635 556,34	протяженность возведенного ограждения	м	увеличение	0,2	920	295
1.1.2.	Выполнение работ по ремонту помещений здания КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" и филиалах, расположенных в Пенжинском районе всего, в том числе:	0,2	10 000 000,00	общее количество выполненных работ в помещениях КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям"	шт.	увеличение	0,2	0	3
1.1.2.1.	Разработка проектной документации на ремонт помещений	0,25	680 000,00	наличие проектной документации на ремонт помещений	шт.	увеличение	0,25	0	1
1.1.2.2.	Проведение ремонтных работ в здании КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям"	0,5	8 731 453,00	площадь отремонтированных помещений	м.кв	увеличение	0,5	0	491,1
1.1.2.3.	Проведение ремонтных работ в здании филиала КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" расположенного в Пенжинском районе	0,25	588 547,00	площадь отремонтированных помещений	м.кв	увеличение	0,25	0	16
1.1.3.	Выполнение строительных и ремонтных работ в КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей" всего, в том числе:	0,1	12 691 628,00	общее количество выполненных работ в зданиях и сооружениях КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей"	шт.	увеличение	0,1	0	15
1.1.3.1.	Дополнительные строительно-отделочные работы в строящемся корпусе "Милосердия" (усиление несущих балок шахты лифта, пусконаладка лифтового оборудования, облицовка лестничных маршей керамогранитной плиткой, установка противопожарной двери в тепловом узле корпуса, облицовка керамогранитной плиткой основного и служебного входов в здание, облицовка полов коридоров керамогранитной плиткой, замена оконных блоков из ПВХ)	0,2	2 449 402,00	количество выполненных дополнительных строительно-отделочных работ в строящемся корпусе "Милосердия"	шт.	увеличение	0,2	0	7
1.1.3.2.	Строительство подпорной стены	0,1	1 565 051,00	протяженность возведенной подпорной стены корпуса милосердия	м.	увеличение	0,1	0	39
1.1.3.3.	Смена кровельного покрытия корпуса "Милосердия"	0,1	1 245 793,00	площадь замененного кровельного материала на крыше здания в соответствии с проектом строительства	м2	увеличение	0,1	0	498
1.1.3.4.	Устройство пандусов крылец корпуса "Милосердия"	0,1	1 033 142,00	количество установленных пандусов в соответствии с нормами СНиП 35-01-2001	шт.	увеличение	0,1	0	2
1.1.3.5.	Устройство сетей наружного водопровода к строящемуся корпусу "Милосердия"	0,1	104 757,00	протяженность установленных сетей наружного водопровода к строящемуся корпусу "Милосердия"	м.	увеличение	0,1	0	12
1.1.3.6.	авторский надзор за выполняемыми дополнительными работами	0,1	87 530,00	наличие договора на авторский надзор	шт.	увеличение	0,1	0	1
1.1.3.7.	Выполнение работ по ремонту помещений и коридора главного корпуса (электро,сантехнические, ремонтно-отделочные работы)	0,1	1 867 145,00	общее количество отремонтированных помещений главного корпуса	шт.	увеличение	0,1	0	12
1.1.3.8.	Выполнение работ по реконструкции и ремонту системы вентиляции главного корпуса	0,1	3 138 808,00	наличие улучшенной системы вентиляции	шт.	увеличение	0,1	0	1
1.1.3.9.	Выполнение работ по устройству наружного освещения внутренних дворовых территорий	0,1	1 200 000,00	общее количество установленных световых опор	шт.	увеличение	0,1	0	5
1.1.4.	Выполнение работ по строительству и ремонту помещений КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" всего, в том числе:	0,2	1 450 000,00	общее количество выполненных работ по строительству и ремонту помещений КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения"	шт.	увеличение	0,2	0	5
1.1.4.1.	Разработка проектной документации на строительство противооползневой стены	0,2	950 000,00	наличие проектной документации на строительство противооползневой стены	шт.	увеличение	0,2	0	1
1.1.4.2.	Выполнение работ по ремонту кровли гаража	0,2	212 000,00	площадь отремонтированной кровли гаража	м2	увеличение	0,2	0	36
1.1.4.3.	Выполнение работ по замене электропроводки	0,2	75 768,27	протяженность замененной электропроводки	м.	увеличение	0,2	0	50
1.1.4.4.	Выполнение работ по замене окон в здании реабилитационного отделения	0,2	99 816,00	количество замененных окон в здании реабилитационного отделения	шт.	увеличение	0,2	0	4
1.1.4.5.	Выполнение работ по установке пожарной сигнализации в подвальном помещении отделения социальной помощи семье и детям и помещениях гаража (позиции N 2,2а,3,4,5)	0,2	112 415,73	наличие установленной пожарной сигнализации в подвальном помещении отделения социальной помощи семье и детям и помещениях гаража (позиции N 2,2а,3,4,5)	шт.	увеличение	0,2	0	3
1.1.5.	Выполнение работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных" всего, в том числе:	0,2	2 503 000,00	общее количество выполненных работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных"	шт.	увеличение	0,2	0	2
1.1.5.1.	Строительство ограждения территории	0,7	2 022 189,25	протяженность возведенного ограждения	м	увеличение	0,7	0	357
1.1.5.2.	Разработка локально-сметного расчета на завершение реконструкции дома - интерната для психически больных (II этап). Первый этаж. Столовая дома-интерната	0,2	384 661,75	Наличие локально-сметного расчета на завершение реконструкции дома - интерната для психически больных (II этап). Первый этаж. Столовая дома-интерната	шт.	увеличение	0,2	0	1
1.1.5.3.	Выполнение работ по монтажу производственного технологического оборудования	0,1	96 149,00	количество установленного производственного оборудования	шт.	увеличение	0,1	0	3
1.1.6.	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан" всего, в том числе:	0,1	1 447 143,24	количество выполненных ремонтных работ	шт.	увеличение	0,1	0	6
1.1.6.1.	Выполнение работ по капитальному ремонту, перепрофилированию комнат для установки дезинфекционной камеры (пробивка и усиление проема здания, устройство площадки входа, укладка тротуарной плитки у входа в здание)	0,5	600 000,00	наличие помещений, отвечающих требованиям СНиП, под установку дезинфекционной камеры	шт.	увеличение	0,5	0	5
1.1.6.2.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений (устройство потолков реечных алюминиевых, устройство перегородок из ГВЛ, устройство стяжек цементных, укладка керамической плитки, окраска потолков)	0,5	847 143,24	количество отремонтированных помещений	шт.	увеличение	0,5	0	13
1.2.	Задача - укрепление материально-технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты	0,3	7 377 806,75	количество автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием, оргтехникой, транспортным средством	шт.	увеличение	0,3	0	5
1.2.1.	Приобретение оборудования для КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" и филиалов всего, в том числе:	0,2	995 900,00	количество приобретенного оборудования и оргтехники	шт.	увеличение	0,2	0	16
1.2.1.1.	Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования по обеспечению комплексной безопасности в КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" и филиалах, расположенных в Пенжинском районе Камчатского края	0,5	745 900,00	количество приобретенного оборудования	шт.	увеличение	0,5	0	1
1.2.1.2.	Приобретение теле-, видео-, аудиооборудования, оргтехники, компьютерной техники для филиалов, расположенных в Пенжинском районе Камчатского края	0,5	250 000,00	количество приобретенной оргтехники	шт.	увеличение	0,5	0	15
1.2.2.	Приобретение оборудования для нужд КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан"	0,2	462 006,75	количество установленного оборудования	шт.	увеличение	0,2	0	1
1.2.2.1.	Монтаж системы пожарной сигнализации	1	462 006,75	наличие установленной новой пожарной сигнализации	шт.	увеличение	1	0	1
1.2.3.	Приобретение оборудования и транспортных средств для нужд КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных" всего, в том числе:	0,2	1 954 000,00	количество приобретенного технологического оборудования и транспортных средств	шт.	увеличение	0,2	0	4
1.2.3.1.	Приобретение грузового автомобиля	0,5	800 000,00	количество приобретенных грузовых автомобилей	шт.	увеличение	0,5	0	1
1.2.3.2.	Приобретение технологического оборудования для прачечной	0,5	1 154 000,00	количество приобретенного технологического оборудования для прачечной	шт.	увеличение	0,5	0	3
1.2.4.	Приобретение запасных частей для нужд КГАУ СЗ "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" всего, в том числе:	0,2	250 000,00	количество приобретенных запасных частей	шт.	увеличение	0,2	0	4
1.2.4.1.	Приобретение запасных частей на погрузчик ZL-50G	1	250 000,00	количество приобретенных запасных частей	шт.	увеличение	1	0	4
1.2.5	Приобретение оборудования и мебели для нужд КГАУ СЗ "Камчатский специальный дом ветеранов" всего, в том числе:	0,2	3 715 900,00	общее количество оборудования, мебели, оргтехники, изделий из металла для нужд КГАУ СЗ "Камчатский специальный дом ветеранов"	шт.	увеличение	0,2	0	123
1.2.5.1	приобретение оборудования для оснащения медицинского отделения	0,1	1 834 420,00	количество приобретенного оборудования	шт.	увеличение	0,1	0	14
1.2.5.2.	приобретение изделий для благоустройства территории (беседки, скамейки и т.д.)	0,1	999 696,00	количество приобретенных изделий	шт.	увеличение	0,1	0	13
1.2.5.3.	приобретение специального оборудования для оснащения автомобилей социального такси (радиостанции, таксометры, инструменты)	0,1	97 700,00	количество приобретенного оборудования	шт.	увеличение	0,1	0	10
1.2.5.4.	приобретение мебели, оборудования и электроприборов для оснащения служебных помещений (психолога, парикмахерской, мастерской, буфета, камеры хранения, конференцзала, работников социального такси)	0,3	647 584,00	количество приобретенной мебели оборудования и электроприборов необходимых для оснащения служебных помещений	шт.	увеличение	0,3	0	79
1.2.5.5.	приобретение источника бесперебойного питания	0,1	10 500,00	количество приобретенных источников бесперебойного питания	шт.	увеличение	0,1	0	3
1.2.5.6.	приобретение оргтехники	0,1	11 000,00	количество приобретенной оргтехники	шт.	увеличение	0,1	0	2
1.2.5.7.	приобретение акустической системы	0,1	30 000,00	наличие акустической системы	шт.	увеличение	0,1	0	1
1.2.5.8.	приобретение и установка 20 футового контейнера (для использования в качестве складского помещения для хранения пожароопасных материалов)	0,1	85 000,00	наличие контейнера для использования в качестве складского помещения	шт.	увеличение	0,1	0	1