Приложение N 2. Производственная программа Филиала "Камчатский" ОАО "Славянка" по оказанию услуг водоотведения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 - 2012 гг.

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 1 сентября 2011 г. N 236

Производственная программа
Филиала "Камчатский" ОАО "Славянка" по оказанию услуг водоотведения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 - 2012 гг.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год			2011 год		2012 год
			план		факт
1	2	3	4		5	6
3. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3				854,1		854,1
1.1.1.	- населению	тыс. м3				13,1		13,1
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3				767,8		767,8
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3				73,2		73,2
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час				0,59		0,55
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
				наименование показателя			тыс. руб./%
1	2	4		5			6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2010 год			2011 год		2012 год
			план		факт
1	2	3	4		5	6		7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.				25772		28738
2.	Прибыль	тыс. руб.				1289		1437
3.	Рентабельность	%				5,00		5,00
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.				0		0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.				0		0
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.				27060		30175
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3				31,68		35,33
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3				31,68		35,33
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3				31,68		35,33
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3				31,68		35,33