Приложение N 1. Производственная программа Филиала "Камчатский" ОАО "Славянка" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям Ключевского сельского поселения на 2011 - 2012 гг.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 1 сентября 2011 г. N 229

Производственная программа
Филиала "Камчатский" ОАО "Славянка" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям Ключевского сельского поселения на 2011 - 2012 гг.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3			627,9	627,9
1.1.1.	- населению	тыс. м3			159,2	159,2
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3			350,4	350,4
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3			118,3	118,3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%				100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час			18,03	18,17

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			16689	20626
2.	Прибыль	тыс. руб.			834	1031
3.	Рентабельность	%			5,00	5,00
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.			0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.			17523	21657
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3			27,91	34,49
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3			27,91	34,49
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3			27,91	34,49
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3			27,91	34,49