Приложение. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям с. Атласово, с. Долиновка на 2011 - 2012 гг.

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 4 августа 2011 г. N 212

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям с. Атласово, с. Долиновка на 2011 - 2012 гг.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3			14,71	14,71
1.1.1.	- населению	тыс. м3			3,95	3,95
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3			1,02	1,02
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3			9,74	9,74
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%			-	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час			0,45	0,45

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			579,08	620,40
2.	Прибыль	тыс. руб.			22,44	23,79
3.	Рентабельность	%			3,87	3,83
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.			-	-
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			-	-
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.			601,52	644,19
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3			40,88	43,78
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3			40,88	43,78
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3			40,88	43,78
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3			40,88	43,78