Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 - 2014 годы. Петропавловск-Камчатский городской округ

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и цена Камчатского края
от 1 марта 2013 г. N 56

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 - 2014 годы

Петропавловск-Камчатский городской округ

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 - 2014 годы
				2013 год всего	апрель - июнь 2013	июль - декабрь 2013	январь - июнь 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	3 943,741	2 839,338	1 066,858	1 772,480	2 121,993
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	3 705,964	2 668,024	1 001,821	1 666,203	1 992,633
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	190,715	136,812	52,684	84,128	104,790
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	47,062	34,502	12,353	22,149	24,570
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	423,06	404,25	458,71	377,31	458,71
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3		0,07245	0,07245	0,07245	0,07245

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Ожид. 2012 г.	2013 год всего	апрель - июнь 2013	июль - декабрь 2013	январь - июнь 2014
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 053 184	741 682	254 413	487 269	583 404
2.	Прибыль	тыс. руб.	58 556
3.	Рентабельность	%	5,6
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	269 053
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 111 740	741 682	254 413	487 269	583 404
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	213,68
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **	руб./куб.м.	209,30
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		3 112,36*	2 866,80	3 260,00	3 260,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		31,94	28,07	34,26	34,26
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.	281,90
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		3 548,93*	3 478,15	3 592,24	3 592,24
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		31,91	28,07	34,26	34,26

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07245 Гкал/м3

_____________________________________________

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.