Приложение

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Камчатского края от 4 апреля 2017 г. N 130-РП настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Камчатского края (2013 - 2018 годы)
(с изменениями от 4 апреля 2013 г.,
12 мая 2014 г., 4 апреля 2017 г.)

1. Расходы на социальное обслуживание в Камчатском крае

Годы	Расходы на социальное обслуживание, тыс. руб.				в том числе расходы на фонд оплаты труда, тыс. руб.				Доля фонда оплаты труда в общих расходах, %	из них расходы на фонд оплаты труда социальных работников, тыс. руб.				Доля в общем фонде оплате труда %
	Всего	в том числе		доля внебюджетных средств, %	Всего	в том числе		доля внебюджетных средств, %		в том числе	в том числе		доля внебюджетных средств, %
		средства краевого бюджета	внебюджетные средства			средства краевого бюджета	внебюджетные средства				средства краевого бюджета	внебюджетные средства
2013 год	1078475,5	1000711,9	77763,6	7,2	603417,9	602335,0	1082,9	0,2	56,0	70502,9	70081,3	421,6	0,6	11,7
2014 год	1260035,2	1182775,2	77260,0	6,1	695131,3	693968,0	1163,3	0,2	55,2	89115,7	88727,0	388,7	0,4	12,8
2015 год	1319633,6	1236516,2	83117,4	6,3	761835,2	755544,4	6290,8	0,8	57,7	86109,0	85733,7	375,3	0,4	11,3
2016 год	1390228,6	1309808,6	80420,0	5,8	800111,8	789132,8	10979,0	1,4	57,6	98688,0	97892,1	795,9	0,8	7,1
2017 год	1407936,6	1323671,6	84265,0	6,0	813971,9	802971,9	11000,0	1,4	57,8	111538,4	110738,4	800,0	0,8	6,2
2018 год	1413658,0	1329393,3	84265,0	6,0	813971,9	802971,9	11000,0	1,4	57,6	129669,3	128869,3	800,0	0,8	6,1

2. Динамика численности получателей социальных услуг и количества, предоставленных социальных услуг в Камчатском крае

Форма социального обслуживания	2013 год		2014 год		2015 год		на 1 декабря 2016 года		2017 год		2018 год
	Кол-во получателей услуг	Кол-во оказанных услуг	Кол-во получателей услуг	Кол-во оказанных услуг	Кол-во получателей услуг	Кол-во оказанных услуг	Кол-во получателей услуг	Кол-во оказанных услуг	Кол-во получателей услуг	Кол-во оказанных услуг	Кол-во получателей услуг	Кол-во оказанных услуг
В стационарной форме социального обслуживания	652	2 293 173	649	2 313 798	611	2 345 380	607	2 434 651	607	2 528 327	607	2 530 642
В полустационарной форме социального обслуживания	30231	1046976	32854	1172032	34472	1359624	35181	1466033	35238	1499840	35329	1523897
В форме социального обслуживания на дому	1329	395173	1610	481150	1738	605321	1750	611245	2035	618124	2040	623231
Срочные социальные услуги	11283	41656	17141	17352	17895	18423	18317	18981	19123	19232	20240	20450
Всего	43 495	3 776 978	52 254	3984332	54 716	4 328 748	56 115	4 530 910	57 112	4 665 523	58 216	4 698 220

3. Количественная и качественная характеристика социальных работников в Камчатском крае

Годы	Среднесписочная численность		Вакансии на 1 января отчетного года	Количество уволенных за отчетный год	Текучесть %	Пол		Средний возраст	Образование
	Всего	в том числе в сельской местности				Жен.	Муж.		Среднее общее	Среднее профессиональное	Высшее
2013 год	222	48	7	21	13%	212	10	48	45	132	22
2014 год	226	51	4	19	8%	214	12	54	82	123	21
2015 год	215	77	5	20	10%	207	8	54	71	123	21
по состоянию на 1 декабря 2016 года	219	80	1	14	7%	207	12	53	78	118	23

4. Показатели нормативов "дорожной карты" по Камчатскому краю

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	5,8	7,0	7,9	7,9	8,3	8,6	Х	Х
2.	Число получателей услуг, чел.	X	1337,0	1624,0	1731,0	1 741,0	1819,0	1887,0	Х	Х
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	229,0	230,7	220,0	220,0	220,0	220,0	Х	Х
4.	Численность населения, чел.	Х	320 207,0	318 887,0	316500,0	316173,0	314 615,0	312942,0	Х	Х
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации *	X	48,7	57,3	69,0	79,0	80,0	100,0	X	X
6.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Х	Х
7.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.)	X	0,0	2,7	5,2	8,5	8,8	9,1	Х	Х
8.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0,0	10,9	17,4	16,6	14,4	8,4	Х	Х

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".