Приложение N 4. Показатели оценки эффективности реализации долгосрочной краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2013 - 2017 годы"

Приложение N 4
к долгосрочной краевой целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Камчатском крае на 2013 - 2017 годы"

Показатели оценки эффективности
реализации долгосрочной краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2013 - 2017 годы"

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единицы измерения	Значение показателей
			Допрограммный период			Программный период
			2010 г. отчет	2011 г.	2012 г. прогноз	2013 первый год	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2013 - 2027 годы
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	97,8	101,0	101,6	110,0	109,5	102,9	102,9	104,4
2.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	95,2	101,5	101,0	100,8	100,9	101,2	101,3	101,7
3.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	101,6	100,3	102,3	121,3	118,3	104,4	104,2	106,7
4.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	91,7	58,2	154,4	108,4	110,5	96,7	101,8	86,6
5.	Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	103,3	106,0	103,3	109,9	109,7	101,6	101,2	102,5
6.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций	%	16.1	20.2	18,4	19,3	20,6	21,5	22,8	24,0
7.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	руб.	20261	23025,6	26633	30362	34612	36770	41180	45298
8.	Увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет строительства новых, реконструкции и технического перевооружения функционирующих гидромелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС	га	126	0	0	109	0	499	0	2393
	Подпрограмма "Развитие растениеводства"
9.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
9.1.	Картофель	тыс. тонн	46,1	45,4	47,8	48,3	48,7	49,2	49,5	50,0
9.2.	Овощи	тыс. тонн	16,2	16,6	16,7	16,9	17,5	18,0	19,0	20,0
10.	Площади посева кормовых культур в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях	тыс. га	18,119	18,4528	19,52	19,973	19,973	20,51	20,792	21,1
11.	Объем внесения минеральных удобрений	тыс. тонн д.в.	1,0	0,9	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0
12.	Производство:
12.1.	Удельный вес сельскохозяйственной продукции местного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее:	%
12.1.1.	картофель		98,0	96,2	96,5	97,0	90,0	94,0	95,0	98,0
12.1.2.	овощи		64,0	65,0	66,0	66,5	67,0	68,0	69,0	70,0
	Подпрограмма "Развитие молочного животноводства и увеличение производства молока"
13.	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	3,8	3,9	4,2	4,5	4,8	5,0	5,2	5,4
14.	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг	3098	3364	3500	3600	3700	3800	3900	4000
15.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	15,9	16,4	17,75	18,84	19,94	20,75	21,56	23
16.	Удельный вес сельскохозяйственной продукции местного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее:	%
17.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)		28,4	29,0	31,3	33,2	35,1	36,4	38,0	40,0
	Подпрограмма "Развитие птицеводства и мясного животноводства"
18.	Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	13,5	13,3	20,0	26,0	32,0	32,0	32,0	32,0
19.	Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	278	297,7	298,7	299	3403	3504	3505	3506
20.	Поголовье северных оленей в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	38,5	38,6	40,3	41,5	42,7	44,2	46,2	48,2
	в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гол.	36,4	37,0	38,1	39,3	40,5	42,0	44,0	46,0
21.	Яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях	штук	281	291	291	295	295	297	299	300
22.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	3,71	3,5	4,3	6,81	9,01	9,51	10,01	10,83
23.	Производство яйца в хозяйствах всех категорий	млн. штук	47,32	45,158	44,75	46,25	47,25	48,25	49,25	50,25
24.	Удельный вес сельскохозяйственной продукции местного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее:
24.1.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	%	10,3	10,1	10,7	22,0	24,2	24,5	24,7	25
24.2.	яйца	%	77,6	77,3	77,0	77,3	78	78,5	79	80
25.	Прирост мощностей по убою скота и птицы и его первичной переработке	тонн	4,4				1,5
	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
26.	Количество хозяйств, созданных начинающими фермерами	ед.				1	1	2	1	1
27.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.					1	2	2
28.	Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых малыми формами хозяйствования	млн. руб.	66,264	70,348	85,0	85,0	90,5	92,0	96,0	101,7
29.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими фермерскими хозяйствами	га				1600	1600	1600	1600	1600
	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
30.	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):
31.	тракторы	шт.	8	13	29	14	15	16	18	17
32.	кормоуборочные комбайны	шт.	-	-	3	1	1	1	1	1
33.	кормоуборочные комплексы	шт.	2	1	-	1	2	2	2	1
34.	грузовые автомобили	шт.	2	2	3	3	3	3	3	3
	Подпрограмма "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения сельскохозяйственного производства"
35.	Привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство	чел.				3	3	3	3	3
36.	Повышение квалификации руководителей и специалистов	чел.	4	4	5	4	3	4	3	4
37.	Целевая подготовка специалистов	чел.				2	2	2	2	2
	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
38.	Предотвращение выбытия из оборота сельхозугодий за счет проведения реконструкций, культуртехнических и ремонтных мероприятий,	га	150	100	186	357	229	547	0	2813,8
39.	в том числе увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет реконструкции мелиоративных систем на площади	га	126	0	0	109	0	499	0	2393