Приложение 3. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Приложение 3

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников* - младший медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	43202	45821	48712	51786	54272	56457	59167	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %		106,1	106,3	106,3	104,8	104,03	104,8	X	X
3	Среднесписочная численность работников, человек	294	294	294	294	294	294	294
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	16,3	18,8	23,5	30,5	41,2	56,4	59,1
5	Темп роста к предыдущему году, %	106	115	125	130	135	137	104,8	X	X
6	Соотношение средней заработной платы к средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	37,7	41,0	48,3	58,9	76,0	87,8	100,7	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн, рублей	90,8	105,5	115,9	146,5	192,7	261,4	331,6	367,9	1153,6
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	X	14,7	25,1	55,7	101,9	170,6	240,8	95,5	608,8
	в том числе:	X
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	14,7	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	51,3	106,2
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	6,8	37,4	83,6	152,3	222,5	0,0	0,0
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	X	14,7	25,1	55,7	101,9	170,6	240,8	95,5	608,8
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X