Приложение 5. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Приложение 5

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников* - педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	43202	45821	48712	51786	54272	56457	59167	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %		106,1	106,3	106,3	104,8	104,03	104,8	X	X
3	Среднесписочная численность работников, человек	111	111	111	111	111	111	Ш
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	28,0	32,2	37,0	42,6	49	54,8	59,2
5	Темп роста к предыдущему году, %	106	115	115	115	115	112	108,0	X	X
6	Соотношение средней заработной платы к средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	64,8	70,3	76,0	82,2	90,4	97,2	100,7	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	X	X
8	Фона# оплаты труда с начислениями, млн. рублей	48,2	56,0	60,7	72,9	88,5	110,6	136,6	189,6	525,3
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	X	7,8	12,5	24,7	40,3	62,4	88,4	45,0	236,1
	в том числе:	X
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	7,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	27,2	56,3
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	2,8	15,0	30,6	52,7	78,7	17,8	179,8
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда 5 млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	X	7,8	12,5	24,7	40,3	62,4	88,4	45,0	236,1
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X