Приложение 1. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Приложение 1

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населенна#

Категория работников* - социальные работники

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	43202	45821	48712	51786	54272	56457	59167	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %		106,1	106,3	106,3	104,8	104,03	104,8	X	X
3	Среднесписочная численность работников, человек	233	233	233	233	233	233	233	233	233
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	19,2	22,1	26,5	31,8	39,7	49,6	59,6
5	Темп роста к предыдущему году, %	106	115	120	120	125	125	120	X	X
6	Соотношение средней заработной платы к средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	44,4	48,3	54,4	61,4	73,2	87,8	100,7	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	68,8	80,0	86,8	104,2	126,5	158,1	1953	271,0	750,9
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	X	11,2	18,0	35,4	57,7	89,3	126,5	64,6	338,1
	в том числе;	X
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	11,2	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	39,0	80,7
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	4,1	21,5	43,8	75,4	112,6	25,6	257,4
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	X	11,2	18,0	35,4	57,7	89,3	126,5	64,6	338,1
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11/стр. 15*100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X