Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 14 июня 2012 г. N 1684

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета на отпуск коммунальных ресурсов многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- модернизация узлов учета тепловой энергии и горячей воды (далее - УУТЭГВ) в многоквартирных домах в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (далее - АИИСКУПЭ).

В Петропавловск-Камчатском городском округе на базе МУП УМиТ будет внедрена единая общегородская автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета потребления энергоресурсов (АИИСКУПЭ), что позволит обеспечить полный цикл информатизации предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения (рис. 1):

Рис. 1. Предлагаемая схема взаимоотношений субъектов ЖКХ

ГАРАНТ:

Данный Рис. 1. "Предлагаемая схема взаимоотношений субъектов ЖКХ" в справочной правовой системе не приводится

В результате реализации программных мероприятий планируется достичь следующих показателей экономической эффективности (табл. 1):

Таблица 1

кол-во УУТЭ		Общая часовая нагрузка (Гкл)	Кол-во часов в отопи-тельный период	Итого Гкл за период	Предполагаемый экономический эффект (пессимистический 8%) Гкл	Предполагаемый экономический эффект в рублях (тариф - 2509,38 без НДС)
2009 год	83	17,6	6 216,00	109 376,74	8 750,14	21 957 423,50
2010 год	317	67,2	6 216,00	417 740,06	33 419,21	83 861 484,94
2011 год	30	6,4	6 216,00	39 533,76	3 162,70	7 936 418,13
2012 год	29	6,1	6 216,00	38 215,97	3 057,28	7 671 870,86

Основные финансово-экономические показатели Программы в целом представлены в табл. 2.

Таблица 2

1) Бюджет внедрения (2009-2012 гг.), в т.ч.:	130,308 млн. руб.
1.1) установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов	107,295 млн. руб.
1.2) модернизация УУТЭГВ	15,196 млн. руб.
1.3) внедрение АИИСКУПЭ	7,817 млн. руб.

Задачами Программы являются:

1. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоэтажных жилых домах и социальных объектах городского округа.

В рамках настоящей задачи планируется в течение 2009 - 2012 годов установить 430 УУТЭГВ, включающих в себя основное оборудование и материалы (тепловычислители, расходомеры, датчики температуры, датчики давления, электрообеспечение узла учета, несущую арматуру и др.), а также инженерную защиту помещения узла учета (металлические двери, оконные решетки и кодовые замки), а также 50 приборов учета холодной и горячей воды.

2. Модернизация УУТЭГВ посредством установки узлов сбора и передачи данных, обеспечивающих сбор информации от приборов учета УУТЭГВ и ее передачу на сервер АИИСКУПЭ по стандартным каналам связи городской сети передачи данных (СПД), обновлению приборов учета.

В рамках настоящей задачи планируется в течение 2009 - 2012 гг. модернизировать 431 УУТЭГВ, включающих в себя основное оборудование УСПД (интерфейсные радиомодули), оборудование связи (ADSL-модемы), а также магнитоконтактные датчики устанавливаемые на металлические двери в помещениях УУТЭГВ, модернизацию уже существующих приборов учета.

3. Внедрение АИИСКУПЭ, обеспечивающей оперативный коммерческий учет потребления коммунальных ресурсов и контроль нештатных ситуаций, связанных с нарушением работоспособности приборов учета и отклонением количественных и качественных показателей коммунальных ресурсов от нормированных значений.

Оказание услуг коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов будет включать в себя услуги мониторинга состояния магнитоконтактных датчиков. Основной количественной характеристикой создаваемой АИИСКУПЭ является количество приборов учета и сигнализации (далее - ПУС). Под каждым отдельным ПУС понимается либо подключаемый к АИИСКУПЭ прибор учета (например, тепловычислитель) потребления коммунальных ресурсов, либо - прибор учета коммунальных услуг, либо - магнитоконтактный датчик.

Срок реализации Программы -2009 - 2012 годы.

Основные этапы работ:

1. 2009 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2009 году составят - 39,015 млн. руб., в том числе:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов - 33,496 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 3,060 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 2,459 млн. руб..

2. 2010 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2010 году составят - 76,351 млн. руб.:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов - 62,582 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 8,411 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 5,358 млн. руб.

3. 2011 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2011 году составят - 4,407 млн. руб.:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов - 1,582 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 2,825 млн. руб.;

4. 2012 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2012 году составят - 10,535 млн. руб.:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов - 9,635 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 0,9 млн. руб.;

Управление финансовыми ресурсами программы осуществляется в следующем порядке:

В отношении привлеченных кредитных ресурсов Программа осуществляется на основе принципа возвратности средств в соответствии с кредитным договором (погашение средств кредита осуществляется за счет разницы между нормативным платежом и платежом по показаниям приборов учета, после того как прибор окупается, он переходит в распоряжение собственника).

В отношении средств бюджета Камчатского края реализация Программы осуществляется через управляющие компании Петропавловск-Камчатского городского округа на основании заявок.

К управляющим компаниям, участвующим в Программе в 2011 году, выдвигаются следующие требования:

1) параметры субсидирования:

- на модернизацию УУТЭГВ софинансирование управляющей компании от 20 % до 25 % (максимальная сумма субсидии не более 100,0 тысяч рублей);

- на установку УУТЭГВ*(1) софинансирование управляющей компании от 40 % до 45 % (максимальная сумма субсидии не более 220,0 тысяч рублей);

2) наличие в многоквартирном доме доли муниципальной собственности;

3) использование средств субсидии по целевому назначению на основании соглашения распорядителя бюджетных средств и управляющей компании;

4) подготовка отчетности в установленные главным распорядителем сроки по использованию средств субсидии.

К управляющим компаниям, участвующим в Программе в 2012 году, выдвигаются следующие требования:

1) параметры субсидирования:

- на установку (модернизацию) УУТЭГВ софинансирование управляющей компании не менее 40 % (максимальная сумма субсидии не более 180,0 тысяч рублей);

- на установку общедомового прибора учета холодной воды софинансирование управляющей компании не менее 47 % (максимальная сумма субсидии не более 20,0 тысяч рублей);

2) наличие в многоквартирном доме доли муниципальной собственности;

3) использование средств субсидии по целевому назначению на основании соглашения распорядителя бюджетных средств и управляющей компании;

4) подготовка отчетности в установленные главным распорядителем сроки по использованию средств субсидии.

-----------------------------------------------

*(1) В 2011 году включая дополнительно установку общедомового прибора учета холодной воды

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

Основными мероприятиями Программы являются:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов;

- модернизация УУТЭГВ;

- внедрение АИИСКУПЭ.

Финансирование Программы осуществляется из источников:

- привлеченные кредитные средства банков (114,259 млн. руб.);

- средства бюджета Камчатского края (10,375 млн. руб.);

- средства управляющих компаний (5,674 млн. рублей).

Распределение финансирования по траншам (табл. 3):

Таблица 3

Период освоения	Итого (млн. руб.)	Источники финансирования		В том числе (млн. руб.):
				установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов			модернизация УУТЭГВ		внедрение АУУИСКУПЭ
		Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства		Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства
2009-2012 гг.	130,308	119,933	10,375	99,661	7,634	12,455		2,741	7,817	0
2009 г.	39,015	39,015	0	33,496	0	3,06		0	2,459	0
2010 г.	76,351	75,244	1,107	61,475	1,107	8,411		0	5,358	0
2011 г.	4,407	1,326	3,081	0,702	0,880	0,624		2,201	0	0
2012 г.	10,535	4,348	6,187	3,988	5,647	0,360		0,540	0	0

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Задача	Целевой показатель	Единица измерения	Текущая ситуация (2008 год)	годы
				2009	2010	2011	2012
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоэтажных жилых домах и объектах социально сферы Петропавловск-Камчатского городского округа	Количество устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоэтажных жилых домах в Петропавловск-Камчатском городском округе	шт.	94	83	317	8	72
Модернизация УУТЭГВ в многоквартирных домах в Петропавловск-Камчатском городском округе	Количество модернизируемых УУТЭГВ	шт.	-	70	328	30	3
Внедрение АИИСКУПЭ	Количество подключаемых к АИИСКУПЭ УУТЭГВ	шт.	-	70	328	0	0

Реализация основных программных мероприятий позволит обеспечить:

- реализацию требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- прозрачность финансовых потоков в секторе жилищно-коммунального хозяйства и снижение рисков по возврату инвестиций;

- содействие вопросов местного значения по реализации Плана мероприятий по реформированию жилищно-коммунального комплекса Камчатского края на 2008 - 2020 годы, утвержденного постановлением Губернатора Камчатского края от 14.12.2007 N 257;

- сокращение бюджетных расходов на оплату льгот и субсидий малоимущим категориям граждан, за счет достоверного учета потребления коммунальных ресурсов и справедливых расчетов начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги;

- сокращение расходов управляющих организаций и организаций социальной сферы на оплату потребляемых коммунальных ресурсов при переходе к приборному учету;

- обеспечение возможности введения двуставочных дифференцированных по времени суток и дням недели тарифных планов на коммунальные ресурсы и услуги, что позволит получить дополнительную экономию для малоимущих неработающих граждан и снизить пиковые нагрузки на коммунальные сети.