Приложение

Приложение

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей
			базовое значение	текущий год (оценка)	очередной год	первый год реализации программы	второй год реализации программы	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
1.1	Показатель (индикатор)
...	...
...
Подпрограмма ...
...	Показатель (индикатор)
...	...

Таблица 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя (1)	Временные характеристики показателя (2)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4)	Объект и единица наблюдения (5)	Охват единиц совокупности (6)	Ответственный за сбор данных по показателю (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатель 1					Базовый показатель 1
						Базовый показатель 2
	...

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в план статистических работ, столбцы 9 и 11 не заполняются.

1. Характеристика содержания показателя.

2. Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

3. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

4. 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

5. Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

6. 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

7. Приводится наименование исполнительного органа государственной власти, ответственного за сбор данных по показателю.

Таблица 2

Перечень краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации КВЦП основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
1	КВЦП 1.1
2	КВЦП 1.2
	...
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2

Таблица 3

Оценка применения мер государственного регулирования (1) в сфере реализации государственной программы

N п/п	Наименование меры (2)	Показатель применения меры	Оценка результата (тыс. руб.) годы			Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы (3)
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

1. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

2. Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.

3. Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Краевая ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.
	Краевая ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.
	...

Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной классификации		Объем средств на реализацию программы
			ГРБС	ЦСР *	Всего	Год	Год + 1	Год + 2	Год + 3	Год + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наименование государственной программы	Всего, в том числе:
		за счет средств федерального бюджета**
		за счет средств краевого бюджета
		за счет средств местных бюджетов
		за счет средств внебюджетных фондов
		за счет средств юридических лиц
		Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета***
1.1	Наименование подпрограммы 1	Всего, в том числе:
		за счет средств федерального бюджета
		за счет средств краевого бюджета
		за счет средств местных бюджетов
		за счет средств внебюджетных фондов
		за счет средств юридических лиц
		Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.1	Наименование основного мероприятия 1.1 (КВЦП)	Всего, в том числе:
		за счет средств федерального бюджета
		за счет средств краевого бюджета
		за счет средств местных бюджетов
		за счет средств внебюджетных фондов
		за счет средств юридических лиц
		Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
...
1.2	Наименование подпрограммы 2
...

* указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

** указывается по группе кода вида расходов

*** указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней

Таблица 6

План реализации государственной программы

N	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	срок реализации (дата)
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1		Х
1.1	Контрольное событие программы 1.1
1.2	Контрольное событие программы 1.2
	...
2	Подпрограмма 2		Х
2.1	Контрольное событие программы 2.1
2.2	Контрольное событие программы 2.2
2.3	Контрольное событие программы 2.3
			Х

Таблица 7

"Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений)"
Наименование программы:_____________________________

N п/п	Наименование подпрограммы	КБК
		ГРБС	Р, ПР	КЦСР *	КВР **	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование подпрограммы 1 - всего, в том числе:	х	х	х	х
1.1	всего по КБК 1, в том числе:	810	0505	1030302	500	100	100	200	250	250
а)	за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***					25	20	0	0	0
б)	за счет средств краевого бюджета					75	80	200	250
1.2	всего по КБК 2, в том числе:	810	0505	1030302	600	50	70	0	0	0
	за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***					0	0	0	0	0
	за счет средств краевого бюджета					50	70	0	0	0
1.3	...
2	Наименование подпрограммы 2 - всего, в том числе:	х	х	х	х
2.1	всего по КБК 1, в том числе:
	за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
	за счет средств краевого бюджета
2.2	всего по КБК 2, в том числе:
	за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
	за счет средств краевого бюджета
	...
9	Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" - всего, в том числе:	х	х	х	х
	ИТОГО по государственной программе	х	х	х	х

* указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

** указывается по группе кода вида расходов

*** указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней

Таблица 8

Детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (1)

N	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				Код бюджетной классификации (2)	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	График реализации (месяц/квартал)
		Всего	N	N + 1	N + 2						очередной финансовый год (N), месяц												N + 1, квартал					N + 2, квартал
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31
1	Подпрограмма 1 (наименование)					Х
1.1	Основное мероприятие 1
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
	Контрольное событие программы 1							Х	Х
	...
1.2	КВЦП 1
Краевой бюджет
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
Краевой бюджет
	Контрольное событие программы 2							Х	Х
	...

1 Включаются мероприятия предлагаемые к реализации в очередном финансовом году.

2 В части финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета.

Таблица 9

Перечень основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы

N п/п	Наименование иной государственной программы, Ответственный исполнитель (1)	Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы (2)	Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы (3)
1	2	3	4
1	Государственная программа 1	Основное мероприятие A
2		Основное мероприятие B
...	...	...
...n		Основное мероприятие C
		Основное мероприятие D

1 В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.

2 В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.

3 В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.

Таблица 10

Форма мониторинга реализации государственной программы

N п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 (наименование)
1.1	Основное мероприятие 1
	Всего:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
	Всего:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	Контрольное событие программы 1					Х		Х
	...
1.2	КВЦП 1
	краевой бюджет
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	краевой бюджет
	Контрольное событие программы 2
	...
1.3	Основное мероприятие 2
	Всего:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	...
	Подпрограмма 9 (наименование)
1.1	Мероприятие 1.1
	Всего:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	Контрольное событие программы 4
	Контрольное событие программы 5
	...

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (1)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
	Подпрограмма государственной программы
...	Показатель (индикатор)
...	...

Таблица 12

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (1)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма государственной программы 1
1.1	Основное мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
	...
	Мероприятие 1.1.2
1.2	КВЦП 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	Контрольное событие программы 1.2.1.1		Х		Х		Х	Х
	Контрольное событие программы 1.2.1.2		Х		Х		Х	Х
2	Мероприятие 1.2.1
...
3	Основное мероприятие 1.3
	Мероприятие 1.3.1
	Мероприятие 1.3.2
	...

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 13

Оценка эффективности мер государственного регулирования

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Оценка результата в отчетном году, тыс. руб.		Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)
			план	факт	Очередной финансовый год (N)	N + 1	N + 2	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
...
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1			Х	Х					Х
2			Х	Х					Х

Примечание. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а так -же с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов.

В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Таблица 14

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
					Х	Х
					Х	Х

Примечание. Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов).

В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 15

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной классификации		Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	ЦСР	предусмотрено на 1 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Наименование государственной программы	Всего, в том числе:
		за счет средств федерального бюджета
		за счет средств краевого бюджета
		за счет средств местных бюджетов
		за счет средств внебюджетных фондов
		за счет средств юридических лиц
1.1	Наименование подпрограммы 1	Всего, в том числе:
		за счет средств федерального бюджета
		за счет средств краевого бюджета
		за счет средств местных бюджетов
		за счет средств внебюджетных фондов
		за счет средств юридических лиц
1.1.1	Наименование основного мероприятия 1.1 (КВЦП)	Всего, в том числе:
		за счет средств федерального бюджета
		за счет средств краевого бюджета
		за счет средств местных бюджетов
		за счет средств внебюджетных фондов
		за счет средств юридических лиц
...
1.2	Наименование подпрограммы 2
...