Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" Камчатский край

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Камчатского края от 12 мая 2014 г. N 185-РП настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" Камчатский край

С изменениями и дополнениями от:

4 апреля 2013 г., 12 мая 2014 г.

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**	X	5,8	6,3	7,5	7,9	8,3	8,6	136,2	148,3
2	Число получателей услуг, чел.**	X	1337	1427	1661	1741	1819	1887	130,2	141,1
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.**	X	229	226	220	220	220	220	96,1	96,1
4	Численность населения, чел.**	320 353	320 207	318 887	317 591	316 173	314 615	312 942	98,7	97,7
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,%	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по Камчатскому краю,%	X	47,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников, руб.**	43 551,9	48 590,7	52 063,6	55 350,0	58 630,0	62 100,0	65 800,0	120,7	135,4
9	Темп роста к предыдущему году,%	X	111,6	107,1	106,3	105,9	105,9	106,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	19200	23 673,0	30 196,0	37 914,8	46 317,7	62 100	65 800,0	195,7	278,0
11	Темп роста к предыдущему году,%	X	123,3	127,6	125,6	122,2	134,1	106,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников,%	X	0,70	1,20	1,70	2,00	2,20	2,20	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	69,9	84,7	106,6	130,3	159,2	213,5	226,2	396,2	835,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	14,8*	21,9	45,6	74,5	128,8	141,5	142Д	412,3
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	14,2	20,6	43,4	71,3	124,1	136,5	135,3	395,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	0,0	7,8	18,3	26,7	35,5	38,8	52,8	127,1
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,4	0,6	0,9	1Д	1,3	1,9	4,3
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	7Д	17,1	25,2	33,6	36,6	49,4	119,6
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,0	1,4	5,3	6,5	8,7	9,3	13,3	31,2
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн, рублей	X	0,0	5,6	11,8	18,7	24,8	27,4	36,1	88,3
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,3	0,6	0,6	0,8	0,9	1,5	3,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,6	1,3	2,2	3,2	4,7	5,0	6,7	16,4
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	0,0	21,9	45,6	74,5	128,8	141,5	142,0	412,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда,% {стр. 18/стр. 15*100%)	X	0,0	35,4	40,2	35,8	27,6	27,4	37,2	30,8
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.***	X	1 958,0	1 933,0	1 908,0	1 883,0	1 860,0	1 860,0	96,2	95,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.***	X	2 187,0	2 159,0	2 128,0	2 103,0	2 080,0	2 080,0	96,2	95,1

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 году