Приложение N 1. Производственная программа АО "Камчатэнергосервис" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2016 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 11 декабря 2015 г. N 407

Производственная программа
АО "Камчатэнергосервис" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2016 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
1	2	3	5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	4,352	2,452	1,900
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	4,352	2,452	1,900
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения
			2016 год	январь-июнь 2016	июль-декабрь 2016
1	2	3	4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 152,30	629,78	522,52
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 152,30	629,78	522,52
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 348,31	3 588,98
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		25,81	27,37
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.