Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов

2.1. Реализация настоящей программы направлена на достижение следующих целей:

2.1.1 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.1.2 повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Наиболее эффективно указанные цели программно-целевым методом можно достичь в следующий временной период: 2015 - 2018 годы.

2.3. Учитывая большое количество направлений (действий), необходимых для достижения поставленных целей программа подразделяется на следующие подпрограммы:

2.3.1 подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование";

2.3.2 подпрограмма 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Действие подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе" и подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" составляет 4 года с 2015 по 2018 годы.

2.5. Целью подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе" является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" является повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.6 Достижение цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа возможно посредством решения следующих задач:

2.6.1 повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства;

2.6.2 повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

2.6.3 финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.7. В процессе решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формированию бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства планируется:

2.7.1 формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета городского округа, основанных на реалистичных оценках;

2.7.2 переход на формирование бюджета городского округа в рамках программ.

2.7.3 проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городском округе;

2.7.4 повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа при формировании и исполнении бюджета городского округа.

Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства будет способствовать повышению качества управления муниципальными финансами.

2.8. Решение задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга планируется путем эффективного управления муниципальным долгом и позволит обеспечить сбалансированность бюджета городского округа, снизить долговую нагрузку на бюджет городского округа.

2.9. Решение задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов городского округа планируется решать посредством управления средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края, что позволит в полном объеме обеспечить непредвиденные расходы, в соответствии с направлениями расходования, утвержденными постановлением администрации городского округа о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа, и исполнить судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета городского округа.

2.10. Для достижения цели по повышению эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа необходимо решить задачу по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

Решение задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа планируется путем организационно-методического обеспечения деятельности заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа и размещения информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок, что позволит обеспечить эффективную организацию муниципальных закупок, повысить их результативность, а также обеспечить гласность и прозрачность осуществления, предотвратив коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.11 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.11. Решение задач планируется провести в один этап (в срок с 2015 по 2018 годы).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.12 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.12. Срок реализации программы составит 4 года с 2015 по 2018 годы и включает в себя один этап решения поставленных задач.

2.13. Достижение целей настоящей программы, посредством решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующие результаты:

2.13.1 повысить качество управления муниципальными финансами;

2.13.2 повысить сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа

2.13.3 обеспечить в полном объеме непредвиденные расходы Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.13.4 повысить эффективность бюджетных расходов, направленных на обеспечение муниципальных нужд.

2.14. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения цели настоящей программы являются:

N п/п	Наименование задач	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения показателей прогнозных индикаторов)
				до начала реализации программы	в результате реализации программы
Цель 1 программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 1:"Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование"
Цель подпрограммы 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа	проценты (в год)	100	100
2.		Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа*	проценты (в год)	97,1	>=95
3.		Соблюдение установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета городского округа	проценты (в год)	100	100
4.		Полнота и своевременность размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в газете "Град Петра и Павла"	проценты (в год)	100	100
5.		Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	проценты (в год)	100	100
6.	Задача 2: Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты (в год)	55,9	<=100
7.		Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга	проценты (в год)	0,0	0,0
8.		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов Петропавловск-Камчатского городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	проценты (в год)	3,4	<=15
9.	Задача 3: Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа	Отношение объема резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.	проценты (в год)	0,04	<=3
10.		Своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	проценты (в год)	100	100
11.		Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде	проценты (в год)	100	100
12.		Соблюдение последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку исполнения судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде	проценты (в год)	100	100
Цель 2 программы: повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 2. "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1: Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа	Объем размещаемой информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок	проценты (в год)	75	100
2.		Обеспеченность заказчиков унифицированными формами, информационными и методическими материалами	проценты (в год)	60	100

* Оценивается по результатам исполнения бюджета городского округа за год. Значение показателя рассчитано по результатам исполнения бюджета городского округа за 2013 год.

2.15. Реализация мероприятий программы будет способствовать эффективному планированию и исполнению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2.16. Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации программы, являются:

2.16.1 ухудшение условий заимствования на финансовых рынках;

2.16.2 возникновение стихийных бедствий и увеличение актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.16.3 изменения законодательства, определяющего условия реализации программы;

2.16.4 недостаточность финансирования вследствие снижения объема поступлений доходов в бюджет городского округа

2.16.5 низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) программы.

2.17. Основными путями минимизации указанных рисков являются:

2.17.1 снижение объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа;

2.17.2 повышение эффективности реализации программы заимствований городского округа путем поддержания взаимодействия с участниками кредитного рынка и осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета;

2.17.3 введение в практику механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений городского округа с целью отказа от привлечения в течение финансового года заемных источников и экономии средств бюджета городского округа на их обслуживание, а также для покрытия временных кассовых разрывов;

2.17.4 управление средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края;

2.17.5 осуществление организационно-методического руководства деятельностью заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг;

2.17.6 осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов организации бюджетного процесса в городском округе;

2.17.7 координирование деятельности участников и исполнителей по реализации мероприятий программы;

2.17.8 контроль за достижением поставленных на определенном этапе задач.