Приложение. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 22 ноября 2013 г. N 511-П

Государственная программа Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля, 10 июля, 23 сентября, 26 декабря 2014 г., 5 июня, 7 декабря 2015 г., 26 февраля, 29 ноября 2016 г., 26 января, 3 ноября 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 19 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 3 ноября 2017 г. N 461-П

См. предыдущую редакцию

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Министерство финансов Камчатского края
Соисполнители Программы	отсутствуют
Участники Программы	органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)
Подпрограммы Программы	Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"; Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"; Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"; Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
Цель Программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
Задачи Программы	1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Камчатского края; 2) повышение эффективности бюджетных расходов; 3) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае; 4) оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его обслуживание; 5) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края; 6) повышение эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 7) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению качества и эффективности деятельности; 8) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе по реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1) доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края; 2) отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета; 3) доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета; 4) доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 5) оценка Министерством финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году; 6) отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; 7) доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета; 8) запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года; 9) запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года; 10) отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года; 11) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае; 12) дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания; 13) доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам; 14) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае; 15) доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 16) доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 17) средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному финансовому году
Этапы и сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	общий объем финансирования Программы составляет 46 233 210,37879 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 089 336,54200 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей; 2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей; 2016 год - 494 198,34200 тыс. рублей; 2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей; 2018 год - 389 412,00000 тыс. рублей; 2019 год - 381 898,00000 тыс. рублей; 2020 год - 381 898,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 43 143 873,83 679 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 4 086 190,78155 тыс. рублей; 2015 год - 5 902 473,28059 тыс. рублей; 2016 год - 7 686 563,25159 тыс. рублей; 2017 год - 6 584 127,25306 тыс. рублей; 2018 год - 6 331 584,07000 тыс. рублей; 2019 год - 6 328 957,15000 тыс. рублей; 2020 год - 6 223 978,05000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) рост доли расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края; 2) повышение эффективности расходов краевого бюджета; 3) повышение качества управления региональными финансами; 4) рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом; 5) рост доли информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 6) реализация проекта "Бюджет для граждан"; 7) достижение объема государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета; 8) ежегодное резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов; 9) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае; 10) повышение самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 11) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; 12) обеспечение в Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Паспорт
Подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Министерство финансов Камчатского края
Участники Подпрограммы 1	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1	отсутствуют
Цель Подпрограммы 1	создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов краевого бюджета, повышения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 1	1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Камчатского края; 2) переход на формирование краевого бюджета преимущественно в рамках государственных программ Камчатского края; 3) повышение эффективности бюджетных расходов; 4) повышение качества управления региональными финансами; 5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1	1) доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края; 2) отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета; 3) доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета; 4) доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 5) оценка Министерством финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному финансовому году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1	общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 679 597,40801 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 90 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 74 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 55 123,38601 тыс. рублей; 2017 год - 122 051,96300 тыс. рублей; 2018 год - 112 807,35300 тыс. рублей; 2019 год - 112 807,35300 тыс. рублей; 2020 год - 112 807,35300 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	1) рост доли расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края; 2) повышение эффективности расходов краевого бюджета; 3) рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом; 4) повышение качества управления региональными финансами; 5) реализация проекта "Бюджет для граждан"

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 19 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 3 ноября 2017 г. N 461-П

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Министерство финансов Камчатского края
Участники Подпрограммы 2	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2	отсутствуют
Цель Подпрограммы 2	поддержание объема государственного долга Камчатского края на экономически безопасном уровне, резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Задачи Подпрограммы 2	1) оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его обслуживание; 2) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2	1) отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; 2) доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета; 3) запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года; 4) запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года; 5) отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2	общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 202 137,45749 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 107,34200 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 5 202 030,11549 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 153 943,48664 тыс. рублей; 2015 год - 144 220,94136 тыс. рублей; 2016 год - 1 294 829,46822 тыс. рублей; 2017 год - 780 086,71927 тыс. рублей; 2018 год - 979 737,80000 тыс. рублей; 2019 год - 977 095,40000 тыс. рублей; 2020 год - 872 116,30000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2	1) достижение объема государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета; 2) ежегодное резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 19 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 3 ноября 2017 г. N 461-П

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Министерство финансов Камчатского края
Участники Подпрограммы	органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3	отсутствуют
Цель Подпрограммы 3	обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи Подпрограммы 3	1) повышение эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 2) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению качества и эффективности деятельности
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3	1) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае; 2) дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания; 3) доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам; 4) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае; 5) доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 6) доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 7) средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3	общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 39 572 830,54815 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 3 089 229,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей; 2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей; 2016 год - 494 091,00000 тыс. рублей; 2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей; 2018 год - 389 412,00000 тыс. рублей; 2019 год - 381 898,00000 тыс. рублей; 2020 год - 381 898,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 36 483 601,34815 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 747 730,89491 тыс. рублей; 2015 год - 5 567 128,52723 тыс. рублей; 2016 год - 6 203 682,69222 тыс. рублей; 2017 год - 5 579 013,23379 тыс. рублей; 2018 год - 5 128 682,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 128 682,00000 тыс. рублей; 2020 год - 5 128 682,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	1) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае; 2) повышение самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 3) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 19 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 3 ноября 2017 г. N 461-П

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4	Министерство финансов Камчатской края
Участники Подпрограммы 4	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4	отсутствуют
Цель Подпрограммы 4	обеспечение выполнения полномочий Министерства финансов Камчатского края
Задачи Подпрограммы 4	качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе по реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4	отсутствуют
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4	общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 778 644,96514 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 94 516,40000 тыс. рублей; 2015 год - 117 123,81200 тыс. рублей; 2016 год - 132 927,70514 тыс. рублей; 2017 год - 102 975,33700 тыс. рублей; 2018 год - 110 356,91700 тыс. рублей; 2019 год - 110 372,39700 тыс. рублей; 2020 год - 110 372,39700 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4	обеспечение в Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:

а) формирования краевого и местных бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, основанных на реалистичных оценках;

б) обеспечения ассигнованиями социально-значимых расходных обязательств (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг учреждениями, публично-нормативные обязательства, межбюджетные трансферты местным бюджетам) в полном объеме;

в) минимизации принимаемых расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

г) ограничения дефицита краевого бюджета;

д) соблюдения установленных бюджетных ограничений по объему государственного долга и объему расходов на его обслуживание;

е) проведения ответственной инвестиционной политики;

ж) создания и поддержания необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов;

2) повышение результативности и эффективности расходов краевого бюджета, качества управления бюджетным процессом на региональном и местом уровнях, открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае.

1.2. Стратегическая цель реализации региональной политики в сфере управления государственными финансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения Камчатского края, что подразумевает создание условий для сглаживания циклов макроэкономической активности и поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований в Камчатском крае по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

1.3. Основной целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами.

1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.

1.5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.

1.6. В рамках реализации Программы применяются меры государственного и правового регулирования, сведения о которых приведены в приложениях 3 и 4 к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 5 к Программе.

2. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий Подпрограммы 3, предусматривающих предоставление субсидий местным бюджетам на:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае;

2) решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан.

2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 6 и 7 к Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр - 100%);

2) количества выполненных и планируемых к выполнению мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - 100%);

3) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов краевого бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного краевым бюджетом объема средств).

3.2. Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации Программы (в процентах);

- удельный вес i-ого показателя (индикатора) Программы;

- степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы;

- количество показателей (индикаторов) Программы;

- количество выполненных мероприятий плана реализации Программы по результатам экспертной оценки;

- количество планируемых мероприятий плана реализации Программы;

- объем фактических расходов краевого бюджета на реализацию Программы;

- объем планируемых расходов краевого бюджета на реализацию Программы по состоянию на начало отчетного финансового года.

3.3. Степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы определяется по следующим формулам:

1) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является увеличение:

, где:

- фактическое достигнутое значение i-ого показателя (индикатора) Программы;

- плановое значение i-ого показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является снижение:

.

В случае если больше 1, значение принимается равным 1.

3.4. Степень эффективности Программы определяется на основании оценки эффективности реализации Программы следующим образом:

Эффективность реализации	Степень эффективности
Программы (ЭП)	Программы
выше 95%	высокая
от 60% до 95% включительно	средняя
ниже 60%	низкая