Приложение N 4. Индикаторы расчета целевых показателей долгосрочной краевой целевой программы "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"

Приложение N 4
к долгосрочной краевой целевой программе
"Повышение энергетической эффективности региональной
экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе
Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до
2020 года, а также создание условий для ее реализации"

Индикаторы расчета
целевых показателей долгосрочной краевой целевой программы "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"

N п/п	Общие сведения	Единица измерения	Годы (n)
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
п 1	Валовой Региональный Продукт Камчатского края	млрд. руб.	67,92	78,25	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16	89,16
п 2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	тыс. т.у.т.	1315,49	1271,66	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46	1271,46
п 3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)	тыс. кВтч	1412100	1411500	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300
п 4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ)	тыс. Гкал	2882,2	2906,3	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910
п 5	Объем потребления воды	тыс. куб. м	68876,05	68818,69	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85	63362,85
п 6	Объем потребления природного газа	тыс. куб. м	8979	5308	5779	5779	5779	5779	5779	5779	5779	5779	5779	5779	5779	5779
п 7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВтч	1145591	1169426	945691,5	1267242	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300	1451300
п 8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	509,9	514,16	514,82	514,82	514,82	1455	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910
п 9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб. м	6322,16	6316,89	5816,1	5816,1	21543,37	23697,71	26067,48	28674,22	31541,65	34695,81	38165,39	41981,93	46180,12	50798,14
п 10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)	тыс. куб. м	278	325,5	316,5	360,4	360,4	396,44	436,08	479,69	527,66	580,43	638,47	702,32	772,55	849,8
п 11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ	руб./кВтч	3,75	5,23	6,64	6,97	7,67	8,43	9,28	10,2	11,23	12,35	13,58	14,94	16,43	18,08
п 12	Средневзвешенный тариф на ТЭ	руб./Гкал	2007,23	2156,27	2434,59	2434,59	2678,05	2945,85	3240,44	3564,48	3920,93	4313,02	4744,33	5218,76	5740,64	6314,7
п 13	Средневзвешенный тариф на воду	руб./куб. м	8,51	8,65	9,97	13,84	15,22	16,75	18,42	20,26	22,29	24,52	26,97	29,67	32,63	35,9
п 14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс.# куб.м	9,54	11,9	14,21	10,94	12,03	13,24	14,56	16,02	17,62	19,38	21,32	23,45	25,8	28,38
п 15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	131510	133690	135870	138050	151855	167040,5	183744,55	202119,01	222330,91	244564	269020,4	295922,44	325514,68	358066,15
п 16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Камчатского края	тыс. т.у.т.	1446995	1405348	1427038	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666	1475666
п 17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы	млрд. руб.	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
п 18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,06	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
п 19	Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	177747	185883	187148	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778
п 20	Объем потребления ЭЭ БУ	тыс. кВтч	177747	185883	187148	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778	201778
п 21	Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	166,65	171,81	174,03	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41	179,41
п 22	Объем потребления ТЭ БУ	тыс. Гкал	324,7	311,3	439,5	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6	427,6
п 23	Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12	2113,12
п 24	Объем потребления воды БУ	тыс. куб. м	4532,1	4137,4	5435,9	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2	5487,2
п 25	Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	7	80,7	18,3	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
п 26	Объем потребления природного газа БУ	тыс. куб. м	7	80,7	18,3	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
п 27	Краевой бюджет	млрд. руб.	19,42	28,16	38,01	42,64	46,9	51,59	56,75	62,42	68,67	75,53	83,09	91,39	100,53	110,59
п 28	Расходы краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	млн. руб.	282,6	357,09	388,35	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1
п 29	Расходы краевого бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	1609,56	2057,3	1643,32	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03	1589,03
п 30	Общее количество БУ	шт.	0	640	643	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647
п 31	Количество БУ, финансируемых за счет краевого бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	323,5	647	647	647	647	647	647	647	647	647
п 32	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	10	15	30	60	60	60	60	60	60	60
п 33	Общее количество государственных заказчиков	шт.	27	34	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
п 34	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.					20	20	41
п 35	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	2561,6	2956,3	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6	2147,6
п 36	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	0	0	0	0	429,52	859,04	1288,56	1932,84	1932,84	1932,84	1932,84	1932,84	1932,84	1932,84
п 37	Расходы краевого бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	566	690	991	1423,6	1395,13	1367,23	1339,88	1313,08	1286,82	1261,09	1235,86	1211,15	1186,92	1163,18
п 38	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	49,38	50,61	51,68	59,3	58,11	56,95	55,81	54,7	53,6	52,53	51,48	50,45	49,44	48,45
п 39	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Камчатского края	тыс. кВтч	141210	141150	145130	145130	145130	145130	145130	145130	145130	145130	145130	145130	145130	145130
п 40	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	114559,1	116942,6	94569,15	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2	126724,2
п 41	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края	тыс. кВтч	1270890	1270350	1306170	1306170	1266984,9	1228975,35	1192106,09	1156342,91	1121652,62	1088003,04	1088003,04	1088003,04	1088003,04	1088003,04
п 42	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	1031031,9	1052483,4	851122,35	1140517,8	1266984,9	1228975,35	1192106,09	1156342,91	1121652,62	1088003,04	1088003,04	1088003,04	1088003,04	1088003,04
п 43	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	1270890	1270350	1306170	1306170	1266984,9	1228975,35	1192106,09	1156342,91	1121652,62	1088003,04	1088003,04	1088003,04	1088003,04	1088003,04
п 44	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Камчатского края (за исключением многоквартирных домов на территории Камчатского края)	тыс. Гкал	288,22	290,63	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291
п 45	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	50,99	51,42	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
п 46	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края	тыс. Гкал	2593,98	2615,67	2619	2540,43	2464,22	2390,29	2318,58	2249,02	2181,55	2181,55	2181,55	2181,55	2181,55	2181,55
п 47	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	458,91	462,74	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34	463,34
п 48	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Камчатского края (за исключением многоквартирных домов на территории Камчатского края)	тыс. куб. м	6887,61	6881,87	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29	6336,29
п 49	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Камчатского края (за исключением многоквартирных домов на территории Камчатского края), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	632,22	631,69	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61	581,61
п 50	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края	тыс. куб. м	61988,45	61936,82	57026,57	55315,77	53656,3	52046,61	50485,21	48970,65	47501,53	47501,53	47501,53	47501,53	47501,53	47501,53
п 51	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб. м	5689,94	5685,2	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49	5234,49
п 52	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Камчатского края, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	2682,81	5204,66	10097,04	9794,13	9500,31	9500,31	9500,31	9500,31	9500,31	9500,31
п 53	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Камчатского края (за исключением многоквартирных домов на территории Камчатского края)	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	419,9	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88
п 54	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Камчатского края (за исключением многоквартирных домов на территории Камчатского края), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п 55	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	тыс. куб. м	243,9	220,32	268,38	291,6	349,92	419,9	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88
п 56	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Камчатского края, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	243,9	220,32	268,38	291,6	349,92	419,9	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88
п 57	Число жилых домов на территории Камчатского края	ед.	17329	17571	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472
п 58	Число жилых домов на территории Камчатского края, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	0	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472	17472
п 59	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Камчатским краем	ед.	500	500	500	500	500	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
п 60	Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Камчатским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500
п 61	Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	710	710	710	710	710	710	710	710
п 62	Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	26412,62	29347,35	32608,17	36231,3	40257	44730	49700	49700	49700	49700	49700	49700	49700	49700
п 63	Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	864,66	871,89	873	873	873	582	436,5	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65
п 64	Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м	28055,8	25250,22	22725,19	20452,67	18407,41	16566,67	14910	14910	14910	14910	14910	14910	14910	14910
п 65	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	12471,71	12471,71	12471,71	12471,71	13857,46	15397,17	17107,97	19008,86	19008,86	19008,86	19008,86	19008,86	19008,86	19008,86
п 66	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	26244	26244	26244	26244	29160	32400	36000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
п 67	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	6537,15	6537,15	6537,15	6537,15	5151,4	3611,68	1900,89	0	0	0	0	0	0	0
п 68	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	13756	13756	13756	13756	10840	7600	4000	0	0	0	0	0	0	0
п 69	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	423630	423450	435390	435390	435390	435390	435390	435390	435390	435390	435390	435390	435390	435390
п 70	Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
п 71	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	21181,5	21172,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5	21769,5
п 72	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0
п 73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
п 74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
п 75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	254178	254070	261234	261234	261234	261234	261234	261234	261234	261234	261234	261234	261234	261234
п 76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	518,8	523,13	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8	523,8
п 77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	12397,69	12387,36	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31	11405,31
п 78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0