Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на на 2012 - 2013 годы. Петропавловск-Камчатский городской округ (КТЭЦ + котельные)

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 274

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"
в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на на 2012 - 2013 годы

Петропавловск-Камчатский городской округ (КТЭЦ + котельные)

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			15 - 31 декабря 2012 года	2013 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	122,997	2 499,787	1 457,949	1 041,838
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	114,750	2 328,396	1 348,646	979,750
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	5,464	103,823	64,609	39,214
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,783	67,568	44,694	22,874
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб.м./час	281,25	265,80	310,46	221,86

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Период регулирования 2012 год	Период регулирования 2013 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	26 927	565 627	319 583	246 044
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	26 927	565 627	319 583	246 044
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	218,93	226,27 *	219,20	236,16
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **	руб./куб.м.	216,60	223,89 *	216,60	233,93
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./куб.м.	251,29	258,89 *	251,29	271,40
7.3.	- прочим потребителям	руб./куб.м.	251,29	258,10 *	251,29	271,40

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.