Приложение 1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа, их формирования и реализации

Приложение 1
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 4 мая 2011 г. N 1201

Порядок
принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа, их формирования и реализации (далее - Порядок) разработан в целях установления единых требований к оформлению муниципальных долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа и определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа, их формирования и реализации.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Муниципальные долгосрочные целевые программы (далее - муниципальные программы), в реализации которых участвует Петропавловск-Камчатский городской округ, представляют собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - городской округ).

1.4. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа.

1.5. Разработка проекта и утверждение муниципальной программы включают в себя следующие этапы:

1.5.1 принятие решения о разработке проекта муниципальной программы;

1.5.2 внесение предложений к проекту муниципальной программы;

1.5.3 разработка проекта муниципальной программы;

1.5.4 согласование проекта муниципальной программы;

1.5.5 экспертиза проекта муниципальной программы;

1.5.6 утверждение муниципальной программы.

2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ и их формирования. Разработка, согласование и экспертиза муниципальных долгосрочных целевых программ

2.1. Муниципальные программы разрабатываются администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с перечнем муниципальных программ, а также на основе:

2.1.1 федеральных и (или) краевых целевых программ, предусматривающих реализацию программных мероприятий на территории городского округа, в том числе федеральных и (или) краевых целевых программ, реализация которых предусматривает наличие соответствующих программ городского округа;

2.1.2 предложений органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления городского округа, юридических и физических лиц;

2.1.3 распоряжений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о разработке муниципальных программ.

2.2. Муниципальные программы утверждаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации со сроком реализации не менее двух лет.

2.3. Заказчиком муниципальной программы является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице ее органов (далее - органы администрации).

2.4. Муниципальные программы разрабатываются на основании распоряжения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в котором указывается:

2.4.1 орган администрации, ответственный за разработку проекта муниципальной программы;

2.4.2 сроки разработки муниципальной программы;

2.4.3 сроки реализации муниципальной программы;

2.4.4 муниципальный заказчик (в лице органа администрации).

2.5. Предложения органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления городского округа, юридических и физических лиц о целесообразности и необходимости разработки муниципальной программы должны содержать:

2.5.1 технико-экономическое обоснование;

2.5.2 прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы;

2.5.3 наименование заказчика программы;

2.5.4 сведения о распределении объемов финансирования и источников финансирования по годам;

2.5.5 предложения по целям и задачам муниципальной программы;

2.5.6 предложения по разработчикам и исполнителям муниципальной программы;

2.5.7 предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации.

2.6. Предложения органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления городского округа, юридических и физических лиц о разработке муниципальной программы, подготовленные в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка (далее - предложения), вносятся для рассмотрения Главе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

По поручению Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа органы администрации осуществляют оценку представленных предложений.

При положительных результатах рассмотрения органами администрации, представленные предложения направляются с проектом распоряжения о разработке проекта муниципальной программы на согласование и утверждение.

2.7. Разработанный в соответствии с настоящим Порядком проект муниципальной программы вносится разработчиком на согласование заинтересованным органам администрации.

По результатам согласования проекта муниципальной программы заинтересованными органами администрации разработчик, при необходимости, осуществляет его доработку.

В зависимости от характера и сложности предусмотренных программных мероприятий проект муниципальной программы может быть направлен на экспертизу.

Прошедший согласование и необходимые экспертизы проект муниципальной программы вносится на рассмотрение и для его утверждения Главе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.8. Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году, формируется Управлением экономики Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа в срок до 5 августа текущего финансового года направляет перечень муниципальных программ на рассмотрение в Бюджетную комиссию при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для включения в перечень действующих и принимаемых расходных обязательств в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год.

3. Структура проекта муниципальной программы

3.1. Предлагаемый к утверждению проект муниципальной программы должен состоять из титульного листа, содержания и трех разделов.

3.2. Титульный лист проекта муниципальной программы оформляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.3. Содержание проекта муниципальной программы оформляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В содержании проекта муниципальной программы указывается наименование разделов, пунктов разделов, приложений, в порядке расположения, с указанием номера первой страницы.

3.4. Раздел первый - Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы оформляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы должен содержать:

- наименование программы;

- основание для разработки программы;

- наименование муниципального заказчика программы, в лице органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- наименование разработчика программы;

- наименование главных распорядителей средств (распорядителей средств) программы;

- цель программы;

- задачи программы;

- основные целевые показатели (натуральные и (или) стоимостные);

- сроки и этапы реализации программы;

- перечень основных мероприятий программы;

- объем и источники финансирования по годам;

- прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы;

- контроль за исполнением программы.

3.5. Раздел второй - Общие положения и обоснование программы.

Раздел муниципальной программы содержит:

1) Технико-экономическое обоснование программы, которое предусматривает:

- описание общего состояния проблемной ситуации и анализ причин ее возникновения;

- перечень предпринимаемых ранее мер по решению проблемы и анализ их эффективности;

- анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий;

- обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы в приоритетном порядке в настоящее время на программной основе.

2) Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации.

Пункт должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы.

Применяются следующие требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков муниципальной программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при необходимости - этапы реализации муниципальной программы с определением соответствующих целей).

Срок реализации муниципальной программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные муниципальной программой мероприятия, решить поставленные задачи и достигнуть намеченные цели муниципальной программы.

Необходимость разделения сроков реализации целевой программы на этапы определяется муниципальным заказчиком программы.

Например:

Настоящая Программа разработана для достижения следующих (-ей) основных (-ой) целей (цели):

1) ______________________.

2) ______________________.

3) ______________________.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач (перечислить задачи):

1) ______________________.

2) ______________________.

3) ______________________.

Программа взаимосвязана со следующими федеральными целевыми программами и краевыми целевыми программами (перечислить программы и указать, как осуществляется эта взаимосвязь).

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 20__ до 20__ года.

Выполнение Программы осуществляется поэтапно (в случае если выполнение Программы разделено на этапы).

На первом этапе (20__ - 20__ годы) должна быть обеспечена реализация следующих основных мероприятий (перечислить основные мероприятия первого этапа):

1) ______________________.

2) ______________________.

3) ______________________.

На втором этапе (20__ - 20__ годы) предусматривается выполнение следующих мероприятий (перечислить основные мероприятия второго этапа):

1) ______________________.

2) ______________________.

3) ______________________.

3) Мероприятия по реализации программы и ее ресурсное обеспечение.

Данный пункт содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной программы.

В случае участия городского округа в федеральных или краевых программах указываются объемы средств соответствующих бюджетов на реализацию программных мероприятий по той или иной федеральной или краевой целевой программе и ее наименование.

Например:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа с привлечением средств федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников (при условии финансирования из указанных источников).

Общий объем финансирования Программы составляет _______ тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - _______ тыс. рублей, средств краевого бюджета - _______ тыс. рублей, бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа - _______ тыс. рублей и внебюджетных источников - _______ тыс. рублей.

4) Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.

Пункт должен содержать описание социальных, экономических и иных последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа, а также оценку эффективности расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности расходования средств осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы, а при необходимости и после ее реализации.

В пункте указывается система целевых показателей (индикаторов) (с указанием прогнозируемых значений целевых показателей (индикаторов) для каждого этапа), необходимых для осуществления мониторинга, оценки реализации муниципальной программы и степени решения поставленных задач, с целью информирования органов местного самоуправления о ходе реализации муниципальной программы и оценки степени достижения поставленных в ней целей.

Например:

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) Программы являются (перечислить):

1) ______________________.

2) ______________________.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей (индикаторов) Программы:

Задача	Целевой показатель	Единица измерения	Текущая ситуация	годы
Задача 1	Показатель 1	_
	Показатель 2	_
Задача 2	Показатель 3	_
Задача 3	Показатель 4	_

5) Систему организации выполнения программы и контроля за исполнением программных мероприятий.

Согласование действий главных распорядителей средств (распорядителей средств) и (или) исполнителей, участвующих в осуществлении программы и контроль за ходом ее реализации обеспечивается заказчиком муниципальной программы.

3.6. Раздел третий - Мероприятия программы оформляется согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4. Порядок реализации муниципальных программ

4.1. Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется заказчиком муниципальной программы.

4.2. Муниципальный заказчик:

4.2.1 осуществляет координирующую роль между главными распорядителями средств (распорядителями средств) и (или) исполнителями;

4.2.2 определяет механизм реализации программных мероприятий, полномочия главных распорядителей средств (распорядителей средств) и (или) исполнителей;

4.2.3 ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, вносит предложения по составу главных распорядителей средств (распорядителей средств) программы;

4.2.4 делает запросы главным распорядителям средств (распорядителей средств) и исполнителям о ходе выполнения программы;

4.2.5 ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляет информацию о ходе выполнения муниципальной программы в Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа. Информация о ходе выполнения муниципальной программы представляется с пояснительной запиской, оформленной в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку;

4.2.6 проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим постановлением.

4.3. Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа ежегодно, до 1 марта текущего финансового года, представляет отчет Главе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об эффективности реализации муниципальных программ на территории городского округа.

4.4. Муниципальные заказчики муниципальных программ не позднее 20 июля текущего финансового года представляют в Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа бюджетные заявки с материалами на финансирование из бюджета городского округа в очередном финансовом году и плановый период программных мероприятий муниципальных программ.

4.5. Материалы к бюджетной заявке должны содержать:

4.5.1 пояснительную записку;

4.5.2 отчетные данные о финансировании муниципальной программы за предшествующие финансовые годы и 6 месяцев текущего финансового года из бюджета городского округа по объектам, программным мероприятиям и основным статьям затрат, а также аналогичные по составу данные о финансировании муниципальной программы из других источников (по каждому источнику финансирования);

4.5.3 расшифровку заявленных бюджетных средств по объектам, программным мероприятиям, основным статьям затрат, главным распорядителям средств (распорядителям средств) муниципальной программы, в составе бюджетной заявки выделяются инвестиционные мероприятия, включающие в себя новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, выполнение проектно-изыскательских работ;

4.5.4 прогнозные данные о финансировании муниципальной программы в очередном финансовом году за счет других источников раздельно по каждому источнику и по основным направлениям финансирования.

4.6. Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа по согласованию с Департаментом экономической и бюджетной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа обобщает бюджетные заявки и материалы и направляет на рассмотрение Бюджетной комиссии при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа,
их формирования и реализации

Муниципальная долгосрочная целевая программа
__________________________
(наименование программы)

Петропавловск-Камчатский городской округ

_____ год

Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа,
их формирования и реализации

Содержание

Раздел 1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

2.5. Система организации выполнения программы и контроля за исполнением программных мероприятий

Раздел 3. Мероприятия Программы

Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа,
их формирования и реализации

Раздел 1.
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

_________________________________________________________________________ ___________

(наименование программы)

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа ________________________ (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Муниципальный заказчик Программы
Разработчик Программы
Главные распорядители средств (распорядители средств) Программы
Цель Программы
Задачи Программы Целевые показатели Программы
Сроки и этапы реализации Программы
Перечень основных мероприятий Программы
Объем и источники финансирования Программы
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

Приложение 4
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа,
их формирования и реализации

Раздел 3.
Мероприятия Программы

I. Перечень мероприятий Программы

N	Перечень мероприятий	Сроки исполнения мероприятий	Главные распорядители (распорядители) и (или) исполнители	Объем финансирования (тыс. рублей)					Источник финансирования
				Всего	в том числе по годам
1. Программа мероприятия в рамках МДЦП
1.1
1.2
2. Инвестиционные мероприятия в рамках МДЦП1
1.1
1.2
	Итого по программе
	в том числе:
	федеральный бюджет
	бюджет камчатского края
	бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа
	внебюджетные источники

1. В случае наличия в составе Программы указанных мероприятий в соответствии с пунктом 4.5.3 настоящего порядка

II. Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям средств (распорядителям средств) программы

N	Главные распорядители средства (распорядители средств) программы	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	в том числе по годам
1	Наименование главного распорядителя средств (распорядители средств) программы
	Всего, в том числе:
	федеральный бюджет
	бюджет Камчатского края
	бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа
	внебюджетные источники

Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа,
их формирования и реализации

Схема
пояснительной записки о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Пояснительная записка составляется муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы (далее - муниципальная программа), в лице органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и предоставляется в Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:

1) Наименование проведенных (реализованных) мероприятий;

Перечень мероприятий в соответствии с программой	Годовой лимит, утвержденный Программой тыс. рублей	Исполнено по состоянию на, _________________ тыс. рублей	% исполнения	Срок выполнения, установленный в программе	Примечание (Выполнено - срок исполнения; не выполнено (процент выполнения и планируемый срок выполнения)
1...
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
иные источники (расшифровать)
2...
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
иные источники (расшифровать)

Примечание: причины отклонений по графе 4 отражаются в графе 6.

2) Распределение израсходованных средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в разрезе главных распорядителей средств (распорядителей средств) муниципальной программы.

Главный распорядитель средств (распорядитель средств) программы	Годовой лимит, утвержденный Программой, тыс. рублей	Исполнено по состоянию на ________, тыс. рублей	% исполнения	Примечание

3) Перечень главных распорядителей средств (распорядителей средств) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами, соглашениями).

Перечень исполнителей мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Дата, номер контракта (договора, соглашения), срок реализации

Примечание: В случае отсутствия заключенных контрактов (договоров, соглашений), необходимо представить данные о наименовании программного мероприятия и причинах отсутствия указанных документов.

4) Анализ реализации программных мероприятий за истекший период (квартал, полугодие, девять месяцев, год) с указанием причин неисполнения отдельных программных мероприятий, меры по их устранению.

5) Объемы просроченной кредиторской задолженности предоставляются в Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения муниципальных программ за счет бюджетных средств с разбивкой по источникам финансирования по следующей схеме:

Перечень мероприятий в соответствии с муниципальной программой	Сумма дебиторской задолженности (тыс. рублей)	Сумма кредиторской задолженности (тыс. рублей)
1...
2...
3...

Примечание: Показатели просроченной кредиторской задолженности должны соответствовать показателям, предоставляемым в отчетности по исполнению бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Показатели дебиторской задолженности необходимо пояснить с указанием мер по их устранению.

6) Оценку состояния целевых индикаторов, определенных паспортом муниципальной программы:

Перечень целевых показателей	Плановый показатель	Исполнено по состоянию на _________________	% исполнения
1...

Примечание: Оценку социально-экономического эффекта, достигнутого за истекший период (квартал, полугодие, девять месяцев, год)*

* В случае если это предусмотрено утвержденным Паспортом муниципальной программы