Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения 2012 - 2013 годы. Мильковский МР

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 268

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"
в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения 2012 - 2013 годы

Мильковский МР

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			15 - 31 декабря 2012 года	2013 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	5,046	93,267	57,053	36,214
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	4,923	90,506	55,173	35,33
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,117	2,674	1,834	0,84
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,006	0,087	0,046	0,041
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб.м./час	6,62	10,33	6,30	8,09

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Период регулирования 2012 год	Период регулирования 2013 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	776	14 856	8 843	6 013
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	776	14 856	8 843	6 013
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	153,74	159,29 *	155,00	166,04
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **	руб./куб.м.	150,20	154,89 *	150,20	162,22
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./куб.м.	295,84	303,27 *	295,84	319,51
7.3.	- прочим потребителям	руб./куб.м.	295,84	306,99 *	295,84	319,51

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.