Приложение. Производственная программа Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский" в сфере горячего водоснабжения на 2013 г. Елизовский район, с. Паратунка

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 6 декабря 2012 г. N 350

Производственная программа
Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский"
(наименование организации)
в сфере горячего водоснабжения на 2013 г.
Елизовский район, с. Паратунка

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	январь - июнь 2013	июль - декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	9,51	16,43	16,43	8,517	7,908
1.1.1.	- населению	тыс. м3	4,74	4,75	4,75	2,47	2,29
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,77	11,67	11,67	6,05	5,62
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3			0	0	0
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100		100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,56	0,57	0,57	0,57	0,52
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,06922	0,06922	0,06922

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год	январь - июнь 2013	июль - декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5341,5	9224,26	7938,00	3944,00	3994,00
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	2189,8		0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	2189,8	2474,22	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	5341,5	9224,26	7938,00	3944,00	3994,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	561,79	561,79
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению**		99,92	99,92
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал			1473,76*	1411,90	1540,38
	компонент на холодную воду	руб./м3			26,1*	25,06	27,22
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		561,79	561,79
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал			8695,37*	8330,40	9088,47
	компонент на холодную воду	руб./м5			26,1*	25,06	27,22

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06922 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.