Приложение. Производственная программа Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский" в сфере горячего водоснабжения на 2013 г. Ключевское сельское поселение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 6 декабря 2012 г. N 349

Производственная программа
Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский"
(наименование организации)
в сфере горячего водоснабжения на 2013 г.
Ключевское сельское поселение

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	январь - июнь 2013	июль - декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	7,467	6,893	6,893	3,575	3,318
1.1.1.	- населению	тыс. м3	5,292	4,091	4,091	2,121	1,97
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	2,175	2,802	2,802	1,454	1,348
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0	0	0
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100		100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,63	0,487	0,487	0,253	0,253
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,07138	0,07138	0,07138

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия		Ед. измерения		Финансовые потребности на реализацию производственной программы
					2012 год				2013 год		январь - июнь 2013		июль - декабрь 2013
					план		факт
1		2	3	4		5		7		8		9
1.		Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3165,74		2928,91		1909,00		949,00		960,00
2.		Прибыль	тыс. руб.					0		0		0
3.		Рентабельность	%					0		0		0
4.		Бюджетные субсидии	тыс. руб.	1446,33		1121,96		0		0		0
5.		Выпадающие доходы	тыс. руб.					0		0		0
6.		Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	3165,74		2928,91		1909,00		949,00		960,00
7.		Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	423,96		423,96
		В том числе по потребителям:
7.1.		- населению**		150,66		150,66
		компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал					1736,86*		1663,94		1815,36
		компонент на холодную воду	руб./м3					33,87*		32,52		35,32
7.2.		- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		423,96		423,96
		компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал					5844,74*		5599,60		6109,16
		компонент на холодную воду	руб./м5					33,87*		32,52		35,32

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07138 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.