Приложение. Производственная программа Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский" в сфере горячего водоснабжения на 2013 г. Мильковский район

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 335

Производственная программа Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский"
(наименование организации)
в сфере горячего водоснабжения на 2013 г.
Мильковский район

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2011 год		2013 год	январь - июнь 2013	июль - декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3			0,614	0,377	0,237
1.1.1.	- населению	тыс. м3
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3			0,614	0,377	0,237
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%			100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час			0
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,05508	0,05508	0,05508

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2011 год		2013 год	январь - июнь 2013	июль - декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			596,00	354,00	242,00
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.			0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.			596,00	354,00	242,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал			16838,39*	16267,00	17747,30
	компонент на холодную воду	руб./м5			43,42*	42,05	45,59

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям