Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2013 год (закрытая система теплоснабжения). Елизовское ГП

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 314

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2013 год
(закрытая система теплоснабжения).
Елизовское ГП

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год
				2013 год всего		1 полугодие		2 полугодие
1	2	3	4		5		6		7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	254,68		254,675		153,016		101,660
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	219,457		219,457		133,013		86,444
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	35,140		35,140		19,956		15,184
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,079		0,079		0,047		0,032
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	25,05		25,05		30,62		19,58
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,07299		0,07299		0,07299

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год	1 полугодие 2013 г.	2 полугодие 2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	75 796	69 930	40 393	29 537
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	75 796	69 930	40 393	29 537
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	297,62
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **	руб./куб.м.	290,94
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 521,87*	3400,00	3709,4
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		7,80*	7,09	8,90
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.	339,22
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		4 483,72*	4 314,11	4 706,69
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		7,87*	7,09	8,90

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07299 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.