Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2013 год (закрытая система теплоснабжения). Мильковское СП Мильковский МР

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 315

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2013 год
(закрытая система теплоснабжения).
Мильковское СП Мильковский МР

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год
				2013 год всего		1 полугодие		2 полугодие
1	2	3	4		5		6		7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	86,787		86,859		45,221		41,638
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	78,33		78,399		40,417		37,982
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	4,86		4,866		2,932		1,934
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3,591		3,595		1,872		1,723
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	8,94		8,95		9,30		8,60
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,07278		0,07278		0,07278

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год	1 полугодие 2013 г.	2 полугодие 2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18 241	17 955	9 036	8 920
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	18 241	17 955	9 036	8 920
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	210,18
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		191,81
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		2 328,31*	2 230,00	2 432,93
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		19,18*	18,45	19,96
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		380,45
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		4 879,77*	4 695,12	5 122,38
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		19,10*	18,45	19,96

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07278 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.