Приложение N 4. Индикаторы расчета целевых показателей долгосрочной краевой целевой программы "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Камчатского края от 7 августа 2012 г. N 362-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к долгосрочной краевой целевой программе
"Повышение энергетической эффективности региональной
экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе
Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до
2020 года, а также создание условий для ее реализации"

Индикаторы расчета
целевых показателей долгосрочной краевой целевой программы "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"

С изменениями и дополнениями от:

15, 30 июня 2011 г., 7 августа 2012 г.

N п/п	Общие сведения	Единица измерения	Годы (n)
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
п 1	Валовой Региональный Продукт	млрд. руб.	91,544	96,459	113,595	137,745	151,697	165,876	182,463	200,710	220,781	242,859	267,144	293,859
п 2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	тыс. т.у.т.	1 628,1	1 882,5	1 979	2 079	2 185	2 297	2 414	2 537	2 667	2 803	2 946	3 096
п 3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)	тыс. кВтч	1 453 300	1 469 500	1 484 195	1 499 037	1 514 027	1 529 168	1 544 459	1 559 904	1 575 503	1 591 258	1 607 171	1 623 242
п 4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ)	млн. Гкал	4,026	3,638	3,565	3,494	3,424	3,355	3,288	3,223	3,158	3,095	3,033	2,972
п 5	Объем потребления воды	тыс. куб. м	81 600	80 100	81 000	80 900	81 000	77 760	74 650	71 664	68 797	66 045	63 403	60 867
п 6	Объем потребления природного газа	тыс. куб. м	11 700	95 000	375 000	575 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
п 7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВтч	944 645	955 175	1 113 146	1 199 230	1 514 027	1 529 168	1 544 459	1 559 904	1 575 503	1 591 258	1 607 171	1 623 242
п 8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	1 731	1 637	1 783	2 096	3 424	3 355	3 288	3 223	3 158	3 095	3 033	2 972
п 9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб. м	35 088	36 045	40 500	48 540	81 000	77 760	74 650	71 664	68 797	66 045	63 403	60 867
п 10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)	тыс. куб. м	11 700	95 000	375 000	575 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
п 11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ	руб./кВтч	6,65	6,98	6,50	6,67	7,14	7,64	8,11	8,52	8,95	9,40	9,86	10,35
п 12	Средневзвешенный тариф на ТЭ	руб./Гкал	2 387,93	2 682,72	2 713,53	2 861,73	3 011,27	3 424,55	3 595,78	3 775,57	3 964,35	4 162,57	4 370,70	4 589,24
п 13	Средневзвешенный тариф на воду	руб./куб. м	9,97	13,84	16,15	16,96	17,80	18,69	19,62	20,60	21,63	22,71	23,85	25,04
п 14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс. куб. м	14 211,00	10 940,00	4 500,00	4 725,00	4 961,25	5 209,31	5 469,78	5 743,27	6 030,43	6 331,95	6 648,55	6 980,98
п 15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	175,695	227,025	232,193	237,361	240,806	280,768	282,700	289,100	299,000	311,060	338,644	369,230
п 16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	тыс. т.у.т.	1 427,038	1 475,666	1 475,666	1 550,925	1 630,022	1 713,153	1 800,524	1 892,351	1 988,861	2 090,293	2 196,898	2 308,939
п 17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы	млрд. руб.	0,000	0,000	0,010	0,098	0,112	0,116	0,120	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218
п 18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,016	0,018	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
п 19	Объем потребления ЭЭ государственным учреждением (далее - ГУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	82 488	105 513	136 623	166 623	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778
п 20	Объем потребления ЭЭ ГУ	тыс. кВтч	187 148	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778	201 778
п 21	Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	174,03	179,41	179,41	179,41	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40
п 22	Объем потребления ТЭ ГУ	тыс. Гкал	261,80	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40
п 23	Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	1 152,20	1 267,80	3 230,09	3 980,62	4 664,12	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20
п 24	Объем потребления воды ГУ	тыс. куб. м	1 901,80	2 113,12	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20
п 25	Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	18,30	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40
п 26	Объем потребления природного газа ГУ	тыс. куб. м	18,30	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40
п 27	Бюджет субъекта Российской Федерации	млрд. руб.	38,485	40,924	51,253	49,840	47,801	48,008	52,808	58,089	63,898	70,288	77,317	85,048
п 28	Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ	млн. руб.	352,537	358,348	399,759	428,719	450,392	472,912	496,557	521,385	547,454	574,827	603,568	633,747
п 29	Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	1 643,321	1 415,086	1 386,784	1 359,049	1 331,868	1 305,230	1 279,126	1 253,543	1 228,472	1 203,903	1 179,825	1 156,228
п 30	Общее количество ГУ	шт.	120	120	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
п 31	Количество ГУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	21	124	124	124	124	124	124	124	124	124
п 32	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	5	10	50	60	80	100	110	120	124
п 33	Общее количество государственных заказчиков	шт.	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
п 34	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41
п 35	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	2 147,60	2 254,98	2 367,73	2 486,12	2 610,42	2 740,94	2 877,99	3 021,89	3 172,98	3 331,63	3 498,21	3 673,12
п 36	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	2 040,22	2 142,23	2 367,73	2 486,12	2 610,42	2 740,94	2 877,99	3 021,89	3 172,98	3 331,63	3 498,21	3 673,12
п 37	Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	950,433	997,954	1 047,852	1 100,245	1 155,257	1 213,020	1 273,671	1 337,354	1 404,222	1 474,433	1 548,155	1 625,563
п 38	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	64,1	65,6	65,7	65,7	65,8	65,9	65,9	66,0	66,1	66,1	66,2	66,3
п 39	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	тыс. кВтч	145 130	159 643	175 607	193 168	212 485	233 733	257 107	282 817	311 099	342 209	376 430	414 073
п 40	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	108 848	127 714	149 266	183 510	212 485	233 733	257 107	282 817	311 099	342 209	376 430	414 073
п 41	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	тыс. кВтч	1 306 170	1 436 787	1 580 466	1 738 512	1 912 363	2 103 600	2 313 960	2 545 356	2 799 891	3 079 881	3 387 869	3 726 655
п 42	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	783 702	890 808	1 264 373	1 651 587	1 912 363	2 103 600	2 313 960	2 545 356	2 799 891	3 079 881	3 387 869	3 726 655
п 43	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	1 175 553	1 321 844	1 501 442	1 703 742	1 912 363	2 103 600	2 313 960	2 545 356	2 799 891	3 079 881	3 387 869	3 726 655
п 44	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)	тыс. Гкал	291	288	285	282	280	277	274	271	269	266	263	261
п 45	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	122	130	165	169	210	277	274	271	269	266	263	261
п 46	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	тыс. Гкал	2 619	2 593	2 567	2 541	2 465	2 391	2 319	2 250	2 182	2 117	2 053	1 992
п 47	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	1 126	1 167	1 283	1 525	2 465	2 391	2 319	2 250	2 182	2 117	2 053	1 992
п 48	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)	тыс. куб. м	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336
п 49	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	634	760	950	1 267	1 584	2 535	2 851	3 168	3 802	4 435	5 703	6 336
п 50	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	тыс. куб. м	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027
п 51	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб. м	28 513	34 216	39 919	51 324	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027
п 52	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	17 108	27 373	31 935	39 919	39 919	54 175	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027
п 53	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации)	тыс. куб. м	3 000	4 000	4 000	4 000	4 400	4 840	5 324	5 856	6 442	7 086	7 795	8 574
п 54	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	3 000	4 000	4 000	4 000	4 400	4 840	5 324	5 856	6 442	7 086	7 795	8 574
п 55	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п 56	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п 57	Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации	ед.	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472
п 58	Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	250	3 494	8 736	12 230	15 725	17 472	17 472	17 472	17 472	17 472
п 59	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту	ед.	0	0	0	50	200	500	500	500	500	500	500	500
п 60	Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	ед.	0	0	0	50	200	500	500	500	500	500	500	500
п 61	Расход ТЭ ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	174,03	179,41	179,41	179,41	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40
п 62	Площадь ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	1447654,31	1337983,53	1337983,53	1337983,53	2193415,62	2193415,62	2193415,62	2193415,62	2193415,62	2193415,62	2193415,62	2193415,62
п 63	Расход ТЭ ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	87,77	112,99	112,99	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п 64	Площадь ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м	745 761	855 432	855 432	855 432	0	0	0	0	0	0	0	0
п 65	Расход воды на снабжение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	1 152 200	1 267 872	3 230 088	3 980 618	5 487 200	5 487 200	5 487 200	5 487 200	5 487 200	5 487 200	5 487 200	5 487 200
п 66	Численность сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	41 810	41 125	40 439	52 811	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541
п 67	Расход воды на снабжение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	749 600	845 248	2 257 112	1 506 581	0	0	0	0	0	0	0	0
п 68	Численность сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	26 731	27 416	28 102	15 730	0	0	0	0	0	0	0	0
п 69	Расход ЭЭ на обеспечение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	82 488 000	105 513 000	136 623 260	166 623 260	201 778 000	201 778 000	201 778 000	201 778 000	201 778 000	201 778 000	201 778 000	201 778 000
п 70	Численность штатных сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	30158/	36 327	46 608	56 890	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541	68 541
п 71	Расход ЭЭ на обеспечение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	104 660 000	96 265 000	65 154 740	35 154 740	0	0	0	0	0	0	0	0
п 72	Численность сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	38 383	32 214	21 933	11 651	0	0	0	0	0	0	0	0
п 73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п 74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,14	0,13	0,13	0,13	0,1319	0,1305	0,1292	0,1280	0,1267	0,1254	0,1242	0,1229
п 75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	228 100 000	219 900 000	213 303 000	206 903 910	200 696 793	194 675 889	188 835 612	183 170 544	177 675 428	172 345 165	167 174 810	162 159 566
п 76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	163 648	158 568	156 016	152 896	149 838	146 841	143 904	141 026	138 206	135 441	132 733	130 078
п 77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	18 847 690	17 942 410	16 575 370	15 580 848	14 645 997	13 767 237	12 941 203	12 164 731	11 434 847	10 748 756	10 103 831	9 497 601
п 78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	38 613 150	37 647 821	36 706 626	35 788 960	34 894 236	34 021 880	33 171 333	32 342 050	31 533 499	30 745 161	29 976 532	29 227 119