Раздел 6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации
целевой программы

Целевые индикаторы Программы (для реалистического сценария развития)

N п/п	Наименование индикатора	2008 год факт		2015 год
1.	Социально-экономические параметры, в том числе:
1.1.	Численность населения, тыс. человек	208,6		212,9
1.2.	Удельный экономический потенциал города Пятигорска в номинальных ценах, тыс. рублей/ человека в год	329,7		544,2
1.3.	Среднедушевой доход населения, тыс. рублей/ человека в месяц	14,2		32,2
1.4.	Объем ввода жилищного фонда, квадратных метра на человека в год	0,44		0,53
1.5.	Удельная жилищная обеспеченность, квадратных метра/ человека в год	18,7		21,6
2.	Доступность услуг
2.1.	Средневзвешенный суммарный тариф на услуги жилищно-коммунального хозяйства, рублей/квадратный метр	55,02		114,9
2.1.	в т.ч. средневзвешенный суммарный тариф на услуги водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведение и утилизацию твердых бытовых отходов, рублей/квадратный метр	41,16		87,3
2.2.	Предельно допустимая доля платежей за жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии моделью рационального потребительского бюджета,%	8,6		9,1
2.3.	Предельно допустимая доля платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизации твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи, %	6,5		6,9
2.4.	Фактическая и планируемая в соответствии с тарифной политикой Программы доля платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизацию твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи, %	6,2		6,1
3.	Финансирование коммунального комплекса
3.1.	Финансирование развития коммунального комплекса за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов, тыс. рублей на человека в год
	теплоснабжение	0,3		0,7
	водоснабжение	0,18		1,14
	водоотведение	0,07		0,39
	утилизация твердых бытовых отходов	0,06		0,18
3.2.	Бюджетное финансирование развития инфраструктуры коммунального комплекса, тыс. рублей на человека в год	0,33		1,34
3.3.	Инвестиционная составляющая тарифа, % от его общей величины
	теплоснабжение	6,0		5,0
	водоснабжение	11,8		26,0
	водоотведение	13,0		23,0
	утилизация твердых бытовых отходов	10,0		15,0
4.	Эффективность коммунальной сферы
4.1.	Численность работающих
	теплоснабжение, человек/ тыс. Гкал	0,8-2,5		0,8-1,5
	водоснабжение и водоотведение, человек/ 1000 обслуживаемых жителей:	2,1		1,9
4.2.	Надежность систем, число аварий и повреждений на 1 км сети в год:
	водоснабжение	2,0		1,65
	водоотведение	1,3		1,18
	теплоснабжение (бесхозяйные сети)	2,5-3,0		2,0-2,5
4.3.	Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности:
	теплоснабжение	1,0		4,7
	водоснабжение	0,04		4,5
	водоотведение	0,65		3,5
4.4.	% потерь и неучтенных расходов ресурса
	тепловой энергии	до 12		до 10
	воды	52,2		45
	электрической энергии	13,48		10
4.5.	Удельный расход электроэнергии:
	теплоснабжение (кВтч/ Гкал)	29,6-34,6		27-30
	водоснабжение (кВтч/ кубический метр)	0,45		0,45
	водоотведение (кВтч/ кубический метр)	0,01		0,01
4.6.	Удельный расход топлива (кг условного топлива/ Гкал тепла)	до 170		до 165
5.	Развитие систем коммунальной инфраструктуры
5.1.	Удельный объем вводимых мощностей
	теплоснабжение, Гкал/ час	х		30
	водоснабжение, км сетей	х		99
	водоотведение, км сетей	х		56,8
	электроснабжение, мВт	х		55

Ожидаемыми результатами Программы являются повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг организаций коммунального комплекса.

Бюджетная эффективность определяется исходя из:

ежегодного роста затрат на жилищно-коммунальные услуги;

планируемого изменения стоимости коммунальных услуг при проведении мероприятий по повышению ресурсной эффективности деятельности организаций коммунального комплекса, позволяющего снизить темп прироста стоимости жилищно-коммунальных услуг к 2015 году.

Достижение экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности организаций коммунального комплекса на территории города-курорта Пятигорск.

Экологическая эффективность реализации Программы определяется как совокупность факторов:

минимизации негативного воздействия на окружающую среду;

повышения конкурентоспособности организаций коммунального комплекса;

привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

Реализация мероприятий Программы позволит:

повысить уровень экологической безопасности производства коммунальных услуг,

обеспечить интегральный подход к использованию природных ресурсов;

повысить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса.

Мероприятия Программы будут способствовать социальной эффективности ее реализации, то есть:

сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей;

повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания потребителей.