Раздел 8. Анализ состояния коммунальных систем города Пятигорска

8. Анализ состояния коммунальных систем города Пятигорска

8.1. Проблемы системы водоснабжения и водоотведения и их причины

Диагностика водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска проводится для выявления основных проблем, оказывающих существенное влияние на качество и надежность обслуживания потребителей, их симптомы и причины. Определение путей решения выявленных проблем, с учетом реально имеющихся ресурсов (включая платежеспособность потребителей), является стратегической задачей данной Программы.

В первую очередь оценивается доступность коммунальных услуг, которая характеризуется не только и не столько размером платежей за них и их соответствием платежеспособности потребителей в соответствии с разделом Программы 7.1.4, сколько уровнем благоустройства жилищ - обеспеченностью населения этими услугами.

Охват населения города Пятигорска услугами водоснабжения и водоотведения составляет 99,5 % и 98 % соответственно, то есть выше средних показателей по городским поселениям России, Южного Федерального округа и Ставропольского края в соответствии с рисунком Программы 3.1.

"Рис. 3.1 Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска услугами водоснабжения и водоотведения с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

Система водоснабжения.

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопроводная система Кубанских районных водоводов ( от подаваемой в сеть воды). Ограничение использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных горизонтах термальных минеральных вод. Очистка, подаваемой в город Пятигорск воды осуществляется на "Кубанских очистных сооружениях водоснабжения", которые являются межмуниципальными и обслуживаются ФГУП СК "Ставрополькрайводоканал". Несмотря на то, что данный объект водопроводно-канализационного хозяйства не относится непосредственно к коммунальной инфраструктуре города Пятигорска, его функционирование напрямую влияет на качество услуг водоснабжения потребителей муниципального образования.

Установленная мощность водопровода города Пятигорска - 108 тыс. куб.м в сутки или 522 л/чел в сутки в целом достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей. Фактически реализовано воды всем потребителям в 2008 году - 208 л/человека в сутки, что несколько ниже среднероссийского значения - 222 л/ человека в сутки и более чем в 1,5 раз выше показателей по Ставропольскому краю и Южному Федеральному округу.

"Рис. 3.2 Соотношение удельных расходов реализованной воды с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

Определение объема реализуемой воды осуществляется как с применением приборного учета (4 % многоквартирные дома, 46 % индивидуальные дома, 89 % бюджетофинансируемые, промышленные и коммерческие организации), так и расчетным методом. Основой расчетного метода являются установленные в городе Пятигорске нормативы потребления, которые дифференцируются в зависимости от уровня благоустройства жилищного фонда.

В общем объеме потребления население составляет около 70 %, соответственно 9 % услуг потребляется бюджетофинансируемыми организациями и 21 % коммерческими потребителями. Такая структура потребителей достаточно характерна для российских городов с развитой инфраструктурой.

Как показала диагностика, в городе Пятигорске наблюдается устойчивая тенденция снижения объема реализации услуг водоснабжения, что связано с увеличением количества коммерческих приборов учета в соответствии с рисунком Программы 3.3.

"Рис. 3.3 Влияние роста приборного учета на объемы потребления воды"

В то же время следует отметить значительно более высокий объем потерь и утечек - 52,2 % от общего объема поднятой и полученной воды, что частично может быть объяснено, высоки износом трубопроводов (более 90 %), эксплуатацией полностью амортизированных водоводов, доля которых составляет около 40 %, низким объемом ежегодной замены сетей - 0,1-0,2 % от общей протяженности.

Сокращение потерь и утечек воды до рационального уровня, как с целью оптимизации тарифной политики, так и использования высвобождающихся мощностей для обеспечения потребителей услугами водоснабжения во вновь построенных объектах основная задача на рассматриваемую перспективу до 2015 года.

Принципиально схему водоснабжения города Пятигорска можно представить следующим образом в соответствии с рисунком Программы 3.4.

Эта схема используется для определения водного баланса, оценки достаточности или дефицита, как объемов воды, так и технологического оборудования для осуществления бесперебойного водоснабжения населения.

Рис. 3.4. Схема водоснабжения города Пятигорска

ГАРАНТ:

Не приводится

В системе водоснабжения (на насосных станциях) используются резервуары чистой воды общей вместимостью 37,1 тыс. куб.м. Суточная неравномерность водопотребления в районах города Пятигорска обеспечивается запасом мощности источников водоснабжения и демпфирующими возможностями резервуаров чистой воды, что позволяет оказывать услуги водоснабжения потребителям города Пятигорска круглосуточно.

Общая протяженность сетей водопровода города Пятигорска составляет 921,6 км. Удельная протяженность - 4,45 км/ тыс. чел, при плотности населения 48,7 чел./ га, что значительно превышает средние значения по аналогичным городам России в соответствии с рисунком Программы 3.5. Высокая оснащенность сетевым хозяйством приводит к удорожанию процесса транспортировки воды до потребителя.

"Рис. 3.5. Модель зависимости протяженности сетей от плотности населения"

Структура водоводов в городе Пятигорске:

магистральных водоводов 76,3 км (8 % от общей протяженности; 0,37 км/ тыс. чел.);

уличных сетей - 587,7 км (64 % протяженности; 2,84 км/ тыс. чел.);

внутриквартальных и внутридворовых сетей - 257,6 км (28 % протяженности; 1,24 км/тыс. чел.).

Указанная структура сетей учитывалась при определении среднего диаметра трубопроводов и соответственно стоимости на их замену.

Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 42 % от общей протяженности.

На оснований сведений ГУП "Ставрополькрайводоканал" повреждаемость сетей составляет 0,4 ав/ км, что учитывая 90 % износ, высокий уровень потерь и утечек (52,2 %) и практически отсутствие замен (0,1 % от общей протяженности при нормативе 4-5 %) - вызывает сомнение. Очевидно, на предприятии отражаются не все повреждения, а только крупные аварии с отключением потребителей от услуг водоснабжения и водоотведения (среднее время устранения повреждения - 8 часов). В общей структуре затрат, как показывает практика, доля таких повреждений занимает не более 20-30 %, то есть реальная аварийность составляет 1,5-2 ав/ км сети, что в 2,5-3 раза выше средних показателей по России и в 5-6 раз выше рационального значения (0,3 ав/ км сети в год).

Основные причины аварий и повреждений на водопроводных сетях, как показывает практика, это: свищи, переломы, стыки, трещины, коррозия и т.д. Мониторинг по видам повреждений и местам их возникновения должен проводиться коммунальной организацией постоянно.

Для выявления наиболее аварийно-опасных участков и реализации механизма "точечной" плановой замены целесообразно проводить исследования технического состояния сетей современными методами. Это позволит снизить аварийность не менее чем в 2-2,5 раза и до 2015 года довести этот показатель до 0,7-1 аварий на 1 км сети.

Основные проблемы водоснабжения, оказывающие наиболее существенное влияние на качество и надежность обслуживания потребителей:

высокий уровень потерь и утечек воды;

низкая надежность системы водоснабжения.

Оценка фактических мощностей объектов водопроводно-канализационного хозяйства и их достаточности для жилищного строительства в рамках реализации Генерального плана города Пятигорска проводилась на основании расчета потребности в услугах водоснабжения, а также существующих мощностей в удельных величинах - литрах в сутки на человека в соответствии с рисунком Программы 3.7.

"Рис. 3.7 Оценка потребности и возможностей системы водоснабжения"

Как показали расчеты, в городе Пятигорске существует значительный запас мощности водопровода для обеспечения услугами водоснабжения вновь вводимого жилья и других объектов, включая объекты социальной сферы в соответствии с рисунком Программы 3.7.

Система водоотведения.

Установленная пропускная способность системы водоотведения в целом по городу Пятигорску составляет 95 тысяч кубических метров в сутки (459 л/ человека в сутки) при фактическом пропуске стоков около 179 литров/человека в сутки, то есть совокупная загрузка не превышает 40 %, а канализование стоков составляет 86 % от объема отпущенной воды всем потребителям, что в 1,4 раза ниже средних показателей по городским поселениям России (220 л/ человека в сутки) и на 50 % выше, чем в среднем по Ставропольскому краю и Южному Федеральному округу в соответствии с рисунком Программы 3.8.

"Рис. 3.8. Соотношение удельных расходов пропущенных сточных вод в городе Пятигорске с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации"

На межпоселенческие очистные сооружения канализации стоки от потребителей города Пятигорска поступают по двум междугородным коллекторам Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск.

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы отрасли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая несмотря на наличие канализационных очистных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям и существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни населения. Поэтому расчеты необходимых инвестиций в это направление не могут основываться исключительно на экономической эффективности.

Отведение сточных вод города Пятигорска осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Общая протяженность канализационных сетей составляет 275,3 км (удельная протяженность - 1,33 км/тыс. жителей), в том числе главных коллекторов - 26,4 км (0,12 км/ тыс. жителей), уличных сетей канализации - 206,4 км (1,0 км/ тыс. жителей), внутриквартальных сетей - 42,5 км (0,21 км/ тыс. жителей), что на 30 % превышает среднероссийские показатели (1 км/ тыс. жителей).

"Рис. 3.9. Структура канализационных сетей города Пятигорска"

В системе водоотведения, как и в водоснабжении, имеет место высокий уровень аварийности - 1-1,3 аварий и повреждений на 1км сети.

Основные аварийные ситуации на сетях канализации возникают из-за подпоров и засоров сетей, связанные с запесочиванием и засорением трубопроводов.

В системе водоотведения имеется одна насосная станция перекачки сточных вод, проектной производительностью 3,4 тыс. кубических метров/сутки.

Вся многоквартирная застройка канализирована, в то же время часть индивидуального жилищного фонда не имеет централизованной канализации. Прием стоков на этих объектах осуществляется в септики, а затем ассенизаторскими машинами доставляется в оборудованные канализационные колодцы, в районе канализационных очистных сооружений.

Оценка показателей ресурсной эффективности системы водопроводно-канализационного хозяйства проводилась с использованием рациональных значений (нормативов-индикаторов), которые служат целевыми критериями развития водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска и достижение которых возможно лишь в случае капитальных вложений в коммунальную инфраструктуру, в том числе путем реализации мероприятий по замене изношенных основных фондов, модернизации и при необходимости строительства.

Сопоставление показателей эффективности работы ГУП "Ставрополькрайводоканал" со значениями нормативов-индикаторов, определили основные направления решения проблем системы водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска в техническом и экономическом аспектах.

Таблица 3.1.

Оценка эффективности производства и качества обслуживания

N п/п	Наименование показателей	Показатели
		система водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска (2008 г.)	Рациональное значение (норматив-индикатор)	Водоканалы европейских стран
1.	Стоимость основных фондов, млн. рублей/ на 1 тыс. обслуживаемых жителей в водоснабжении	0,52***	17,3 в том числе транспортировка 7,0	-
2.	Стоимость основных фондов, млн. рублей/ на 1 тыс. обслуживаемых жителей в водоотведении	0,28***	22,0 в том числе транспортировка 13,2	-
3.	Средняя норма амортизации, %	2,4	3,0-3,5	5
4.	Численность работников, человек/ тыс. обслуживаемого населения	2,1	1-1,5	0,5
5.	Кол-во аварий на 1 км (выезды аварийных бригад) водопроводных сетей, ед. Канализационных сетей, ед	1,5-2 1-1,3	0,3 0,3	0,1
6.	Удельная протяженность сетей, км/ тыс. жителей водоснабжение водоотведение	4,45 1,33	1-1,5* 0,8-1*	-
7.	Доля ежегодно заменяемых сетей вода/стоки %	0,04/0,65	3-4	4-5
8.	Процент потерь и неучтенных расходов воды, %	52,2	12-15	10
9.	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/ кубический метр воды	0,45	0,4-0,5-	0,2-0,3
	кВт.ч/ кубический метр отведенной сточной жидкости	0,01	0,1-0,2	0,05

* средние показатели по предприятиям в аналогичных городах России

*** Низкий показатель фондообеспеченности связан с одной стороны с недооценкой ОФ, с другой стороны с отсутствием двух стадий производства услуги - подъем воды, и очистка воды и стоков.

Как результат проведенной работы построена схема функциональной зависимости проблем водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска, причин их возникновения и возможных вариантов путей решения обозначенных проблем в соответствии с рисунком Программы 3.10.

Первоочередной задачей для водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска должна быть диагностика качества трубопроводов, в том числе с помощью современных приборов, и выявление участков или зон с повышенным расходом воды, а также их замена в необходимых объемах, для снижения уровня потерь. В экстенсивном наращивании мощностей водопроводно-канализационного хозяйства для города Пятигорска нет необходимости. На ближайшую перспективу целесообразно провести наряду с заменами, модернизацию существующего оборудования, а также внедрение более современных методов водоподготовки на собственных водозаборах.

ГАРАНТ:

Рис.3.10. не приводится

8.2. Проблемы системы теплоснабжения и их причины

Система теплоснабжения города Пятигорска условно может быть разделена на две части: централизованное теплоснабжение и индивидуальное от локальных источников - в основном газовых теплогенераторов.

Источники централизованного теплоснабжения, оказывающие услуги населению представлены семидесятью котельными. Основной вид используемого топлива - природный газ. Резервное топливо отсутствует. Максимальный коэффициент использования мощности 77 % - ЛПУП "Санаторий Ленинские скалы" в соответствии с рисунком Программы 3.11 не обеспечивает нормативного запаса мощности в 30 % для оказания качественных услуг теплоснабжения.

Основной поставщик тепловой энергии (80 % от совокупного объема реализованного тепла) - ООО "Пятигорсктеплосервис". Им обслуживается 64 источника теплоснабжения общей производственной мощностью 361,1 Гкал/час и подключенной нагрузкой 234,56 Гкал/ час (коэффициент использования мощности - 65 %).

"Рис. 3.11 Доля поставщиков услуг теплоснабжения в общем объеме реализации по городу и % использования мощности источников"

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при наличии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует о том, что обеспечить потребность строящегося жилищного фонда имеющимися мощностями возможно.

Целесообразность дальнейшей эксплуатации котельных, входящих в систему централизованного теплоснабжения обоснована расчетами плотности тепловой нагрузки котельных, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса и прочими юридическими лицами, и потерь на тепловых сетях.

Плотность тепловой нагрузки систем теплоснабжения оказывает влияние на рост потерь тепловой энергии.

Индикатором плотности тепловой нагрузки является индикатор отношения излучающей поверхности (произведения среднего диаметра трубопроводов системы теплоснабжения на их протяженность) к подключенной тепловой нагрузке, который определяет возможный уровень потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения и позволяет определить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Для зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения индикатор потерь не должен превышать 100 квадратных метров/ Гкал/ час, а для зоны предельной эффективности - 200 квадратных метров/ Гкал/ час. Значение индикатора потерь свыше 200 квадратных метров/Гкал/час свидетельствует о необходимости децентрализации отопления и применении локальных источников теплоснабжения населенных пунктов.

Как следует из приведенной в соответствии с рисунком Программы 3.12 модели, большинство котельных в городе Пятигорске обслуживающих как население, так и организации социальной сферы, находится в зоне оптимальной эффективности централизации теплоснабжения.

Часть котельных находятся в зоне предельной эффективности централизации теплоснабжения. Отсутствие современной тепло- и гидроизоляции труб при высокой протяженности сетей (от 30 % до 2,5 крат) заметно увеличивает потери тепловой энергии, что сказывается не только на качестве услуги, но и на эксплуатационных затратах, в структуре которых значительную долю составляет топливо (до 50 %).

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснабжения растут удельные расходы, в том числе - дорожающего топлива и соответственно его доля в структуре себестоимости.

А если учесть прогнозные тенденции Министерства экономического развития Российской Федерации ежегодного роста цены на газ до 2011 года на 24-27 %, а в дальнейшем - приближение его стоимости к экспортируемому, то становиться очевидной необходимость проведения мероприятий по улучшению теплоизолирующих характеристик сетей теплоснабжения.

Реализации таких мероприятий поможет расширить границы рациональной степени централизации теплоснабжения, обеспечит повышение качества и ресурсной эффективности производства тепловой энергии.

"Рис. 3.12 Рациональная степень централизации теплоснабжения "

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 80,4 км или 0,39 километра/ человека, что более чем в 2,5 раза меньше среднероссийского показателя. Низкая удельная протяженность сетей связана с наличием большого количества локальных источников теплоснабжения. Фактическая ежегодная замена составляет около 1 % от общей протяженности сетей, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии учитывая наличие около 38 % сетей, нуждающихся в замене.

В то же время 38 % сетей, нуждающихся в замене, - это показатель, соответствующий бухгалтерскому износу сетей, то есть полностью амортизированных. При этом физический износ сетей в отличие от бухгалтерского определяется не только сроком их службы, носит явно нелинейный характер, требует для поддержания надежности соблюдения предельных межремонтных сроков. Поэтому крайне важным является замена не менее 4 % сетей ежегодно, а также диагностическое выявление наиболее изношенных участков для "прицельной" замены.

По пяти организациям теплоснабжения потери тепловой энергии при транспортировке не превышают рациональное значение 10 % в соответствии с рисунком Программы 3.13, исключением является котельная ТГК-8 "Машук".

"Рис. 3.13. Потери тепловой энергии по организациям теплоснабжения города Пятигорска"

Официальные данные по аварийности, отражающие только серьезные повреждения, связанные с перерывами в теплоснабжении в организациях теплоснабжения отсутствуют. Это связано с тем, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся в достаточном объеме ремонтные работы, обеспечивающие в отопительный сезон бесперебойную работу оборудования.

Диагностика системы теплоснабжения города выявила не эффективную работу оборудования и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким уровнем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации коммунальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооружений и оборудования, связанным с моральным устареванием технологий и оборудования.

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя в соответствии с рисунком Программы 3.14. В среднем по организациям теплоснабжения отклонение от рационального значения составляет 1,3-1,5 раз. Это существенный резерв повышения эффективности, который должен быть учтен при разработке производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

"Рис. 3.14. Сравнение удельного расхода электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии с рациональным уровнем"

Расход топлива по всем теплоснабжающим организациям (кроме ГУЗ "Ставропольский краевой госпиталь") находится в зоне рационального удельного потребления в соответствии с рисунком Программы 3.15, несмотря на то, что в процессе производства тепловой энергии используются устаревшие модели котлов, зачастую выработавшие свой ресурс.

Еще одним индикатором эффективности работы коммунальной организации является удельная численность работающих в расчете на тыс.Гкал вырабатываемой тепловой энергии. Только одна теплоснабжающая организация ТГК-8 "Машук" имеет рациональную численность работающих в соответствии с рисунком Программы 3.16.

"Рис. 3.16. Показатели удельной численности работающих с рациональным уровнем"

В остальных организациях превышение составляет 10-15 %, что свидетельствует о преобладании ручного труда, отсутствии модернизации объектов теплоснабжения, нерациональном использовании ресурсов.

Основными проблемами системы теплоснабжения города Пятигорска, выявленными в ходе анализа являются:

недостаточная ресурсная эффективность (превышение рациональной нормы расхода электроэнергии при производстве и транспортировке тепловой энергии в 1,3-1,5 раз, на 10-15 % превышение численности работающих);

Первоочередной задачей для действующей системы теплоснабжения является повышение эффективности использования ресурсов за счет модернизации и замены оборудования.

Имеющийся запас производственной мощности источников теплоснабжения позволит обеспечить вновь вводимые объекты в районах с имеющейся инфраструктурой централизованными услугами теплоснабжения.

В то же время для объектов, вводимых на новых участках возможен вариант децентрализованного теплоснабжения от автономных источников.

Надежность производства тепловой энергии находится на достаточном уровне. В то же время количество аварий на тепловых сетях в 10 раз превышает рациональные нормы.

8.3. Возможные технические решения для устранения проблем в коммунальном секторе города

8.3.1. Замена коммуникаций в водопроводно-канализационном хозяйстве города Пятигорска

В настоящее время наиболее распространены следующие методы восстановления водопроводных и канализационных сетей бестраншейными способами:

нанесение цементно-песчаных покрытий на внутреннюю поверхность восстанавливаемого трубопровода;

протаскивание нового трубопровода в поврежденный старый (с разрушением и без разрушения) с помощью специальных устройств;

протаскивание гибкой полимерной трубы (предварительно сжатой или U - образной формы) внутрь ремонтируемого трубопровода.

Выбор метода и объема санации труб определяются как техническим состоянием труб, участками проложения сетей, так и техническими возможностями, наличием оборудования, а также обученного персонала.

В водопроводных и канализационных сетях должен происходить постепенный процесс сокращения номенклатуры используемых материалов. Для замены канализационных сетей могут быть рекомендованы трубы из ВЧШГ и трубы из ПВХ.

Выбор материала труб для замены может быть сделан на основании сравнительного анализа приведенной стоимости труб, определенной на базе нормативных сроков эксплуатации в соответствии с рисунком Программы 3.17.

"Рис. 3.17. Приведенная стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов из различных материалов"

Наименьшую приведенную стоимость имеют трубы из ВЧШГ, которые могут использоваться как для систем водоотведения, так и водоснабжения. Трубы из полиэтилена, стали и ПВХ имеют сопоставимые приведенные стоимости, однако из экологических и санитарно - гигиенических требований могут быть рекомендованы трубы из полиэтилена.

Следует иметь в виду, что в первую очередь необходимо проводить замену или санацию стальных труб диаметром свыше 300 мм. В стальных коллекторах труба приходит в негодность из-за сильной коррозии.

Затраты на замену водопроводных и канализационных сетей определялись с учетом фактической протяженности сетей, исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей города.

Учитывая, что увеличить одномоментно ежегодную замену сетей с 0,04 % по водоснабжению и 0,65 % по водоотведению до нормативного уровня невозможно как по производственным возможностям, так и по ресурсным ограничениям (рост тарифов в этом случае может оказаться непосильным для потребителей), в Программе предлагается поэтапное приближение к нормативной величине.

Для расчета затрат на замену изношенных сетей использованы следующие данные:

объем замены сетей до 2015года:

водопроводных - 185 км (20 % от общей протяженности за 6 лет),

канализационных - 46 км (16,5 % от общей протяженности за 6 лет);

Замена сетей в предлагаемых масштабах позволит сократить к 2015 году аварийность системы водоснабжения не менее чем на 25 % (с 2,0 до 1,6 повреждения на 1 км сетей). При "прицельных" заменах (выявлении потенциально наиболее аварийных участков на основе инструментального исследования состояния сетей), снижение аварийности может составить 40 % - с 2,0 до 1,4 повреждений/ км сети в соответствии с рисунками Программы 3.18 и 3.19.

"Рис.3.18. Оценка влияния объемов финансирования и замены основных фондов на уровень аварийности в системе водоснабжения"

"Рис.3.19. Оценка влияния объемов финансирования и замены основных фондов на уровень аварийности в системе водоотведения"

В целях определения стоимости замены сетей использовался метод аналогов, то есть были проанализированы фактические затраты на строительство и замену сетей различных диаметров по федеральным округам в ценах 2009 года, выполненных подрядным способом. На номограмме в соответствии с рисунком Программы 3.17 представлена выявленная зависимость стоимости прокладки сетей от диаметра и видов труб. При осуществлении замены собственными силами стоимость таких работ может быть снижена не менее чем на 35-40 %.

С учетом паритета цен стоимость замены в среднем за 6 лет реализации Программы принята в размере:

водопроводные сети - 2,8 млн. рублей (1,5 млн. рублей 2010 год, 4 млн. рублей - 2015 год);

канализационные сети - 3,2 млн. рублей.

Затраты на проведение замен в водоснабжении составят 518 млн. рублей за 6 лет или примерно 420 рублей на человека в год, в водоотведении - 147 млн. рублей или 120 рублей на человека в год.

8.3.2. Замена коммуникаций в системе теплоснабжения

Наличие выявленных ранее в городе бесхозяйных сетей (по итогам проведенной инвентаризации их общая протяженность составляет 48,89 км в двухтрубном исчислении) обуславливает низкую надежность поставки тепловой энергии до потребителя, характеризующуюся высоким уровнем аварийности - 2,5-3 аварии на 1 км сетей в год. Решение данной проблемы может быть связано только с комплексной заменой теплотрасс. Для полной замены сетей до 2015 года потребуется ежегодно менять не менее 15 % от общей протяженности или 7-7,5 км. В денежном выражении это составит около 40 млн. руб. в год или 0,19 тыс. рублей/чел, что в 1,7 раз превышает фактические расходы организаций теплоснабжения на инвестиции (2008 год - 0,11 тыс. рублей/ чел). Такое бремя непосильно как для потребителей, так и для бюджета города.

В связи с тем, что в настоящее время существуют ограничения как по производственным, так и по ресурсным возможностям, затраты на замену основных фондов должны определяться исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей территории.

"Рис.3.20. Оценка влияния объемов финансирования и замены основных фондов на уровень аварийности в системе теплоснабжения"

Учитывая сложившийся уровень цен на замену теплотрасс в зависимости от диаметра трубопровода и паритет цен стоимость замены в среднем за 6 лет реализации Программы принята в размере 5,5 млн. рублей/ км. Учитывая финансовые ограничения, замена тепловых сетей может составить около 23 % или в среднем 3,75 % в год.

Затраты на проведение замен выявленных бесхозяйных сетей составят 60 млн. рублей за 6 лет или примерно 50 руб. на человека в год. При этом аварийность снизиться не менее чем на 20 %.

Помимо бесхозяйных сетей в городе обслуживается 80,4 км тепловых сетей, 38 % из которых нуждается в замене. Предлагается в рамках реализации Программы заменить не менее 12 км сетей (40 % от потребности). Затраты на замену теплотрасс составят 66 млн. руб.

Совокупные затраты на замену - 126 млн. рублей.

8.3.3. Модернизация коммунальных систем

Выбор мероприятий по видам услуг осуществлялся на основе сравнительных оценок различных технологических решений:

1. По данным проведенного анализа текущего состояния коммунальных систем в сопоставлении с рациональными значениями, определялись основные направления совершенствования коммунальной инфраструктуры в разрезе рассматриваемых видов услуг - водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

2. Рассматривались и оценивались различные варианты организации технологических переделов коммунальных систем при условии 100 % охвата населения этими услугами. Оценка производилась на основании удельных инвестиционных затрат, удельных эксплуатационных затрат и приведенных затрат.

Приведенные затраты определялись как сумма удельных инвестиционных и эксплуатационных затрат, состоящих из удельных затрат на производство коммунальной услуги и ее транспортировки до потребителя.

Удельные инвестиционные затраты определялись как необходимые затраты по созданию мощностей выработки коммунальной услуги и созданию системы транспортировки ее до потребителя отнесенные к сроку эксплуатации и количеству оказанной услуги, то есть

, где

- удельные инвестиционные затраты;

- затраты на создание производственных мощностей;

Z транс - затраты на создание системы транспортировки коммунальной услуги потребителю;

n - количество лет эксплуатации;

Q - количество произведенный коммунальной услуги в год;

Срок эксплуатации мощностей и транспортных систем определялся на основании паспортных данных предприятий разработчиков, и корректировался на основании практического опыта использования мощностей и транспортных систем.

Удельные эксплуатационные расходы определялись как отношение произведенных в течении года затрат на производство и транспортировку коммунальной услуги, ремонт и техническое обслуживание оборудования, устранение аварий и ежегодную замену сетей к объему оказываемых услуг.

,где

- удельные эксплуатационные затраты;

- затраты на производство коммунальной услуги;

- затраты на транспортировку коммунальной услуги;

- затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на устранение аварий;

- затраты на ежегодную замену сетей;

- прочие эксплуатационные затраты;

Q - количество, выработанной коммунальной услуги (например, годовое водопотребление, объем реализации тепла и т.д.).

Приведенные затраты определялись как сумма удельных инвестиционных и эксплуатационных затрат:

Оценка стоимости по видам услуг производилась на основании оптимизированных вариантов (с учетом платежеспособности потребителей) по технологическим переделам. Оптимизация технических решений и построение всей коммунальной системы определялось как минимум суммы удельных производственных и транспортных затрат и минимум суммы удельных инвестиционных затрат и удельных эксплуатационных затрат.

, где

- оптимальное решение по созданию или реализации технического решения;

- оптимальное решение по эксплуатации системы;

- удельные инвестиционные затраты;

- удельные эксплуатационные затраты;

- удельные производственные затраты;

- удельные транспортные затраты;

В состав инвестиционных затрат включались затраты на приобретение материальных ценностей (оборудование, комплектующие, блочно-модульные конструкции), затраты на транспортировку, монтаж и пуско-наладочные работы, а так же прочие работы.

В состав производственных затрат включались следующие основные статьи:

Материалы;

Электроэнергия;

Фонд оплаты труда с отчислениями;

Амортизация основных средств;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие затраты (цеховые затраты, общеэксплуатационные затраты, и т.п.)

В составе затрат на транспортировку услуги до потребителя также включались расходы на материалы, электроэнергию, фонд оплаты труда с отчислениями, ремонт и техническое обслуживание, аварийно-восстановительные работы, амортизация и прочие расходы.

Статьи затрат - материалы, электроэнергия, ремонт и техническое обслуживание принимались согласно данных предприятий изготовителей технологического оборудования.

Статья затрат - фонд оплаты труда с отчислениями рассчитывалась экспертно на основании данных предприятий изготовителей технологического оборудования и сложившейся практики.

Статья затрат - ремонт и техническое обслуживание - принималась экспертно на основании данных технических регламентов эксплуатации и ремонта технологического оборудования.

Статья затрат - аварийно-восстановительные работы - принималась экспертно на основании модельных исследований зависимости количества аварий от остаточного ресурса канализационных сетей, сетей тепло- и водоснабжения и их протяженности, а так же ежегодного финансирования их замены.

Статья затрат - амортизация - рассчитывалась из предпосылки 4 % отчислений от общей стоимости основных фондов.

Статья затрат - прочие расходы - принималась экспертно на основании анализа деятельности российских коммунальных предприятий и выявления среднероссийской зависимости соотношения условно постоянных и условно-переменных затрат в зависимости от концентрации производства.

Приведенные затраты оценивались по следующим сценариям, которые могут быть как альтернативными, так и комбинированными:

развитие действующих коммунальных систем с учетом повышения их эффективности (затраты на модернизацию составляют 70-80 % от затрат на новое строительство);

создание системы централизованного теплоснабжения в районах новой застройки, которая включает строительство новых участков магистральных и квартальных сетей и связанной с ними инфраструктуры (включая установку узлов учета и создание автоматизированной системы учета тепловой энергии),

создание децентрализованной системы, с установкой локальных источников теплоснабжения.

Для оценки затрат применялся метод сравнительного анализа приведенных затрат в зависимости от мощности сооружений. Зависимость стоимости строительства и эксплуатации от мощности сооружений, построена на основе обобщенных данных уже реализованных проектов, а также данных проектных и строительных организаций в соответствии с рисунками Программы 3.21-3.24.

"Рис.3.21. Зависимость стоимости строительства и эксплуатационных затрат от мощности водозаборов и водопроводных очистных сооружений"

"Рис.3.22. Зависимость затрат на строительство и эксплуатацию канализационных очистных сооружений от их мощности"

Повышение ресурсной эффективности действующих коммунальных систем возможно за счет оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке). А также использования системы автоматического контроля и управления технологическим процессом производства тепловой энергии, подачи воды и отвода сточной жидкости, построенной на преобразователях частоты, аппаратах плавного пуска электромоторов.

"Рис.3.23. Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его производительности"

Завышенные значения расхода электроэнергии на насосном оборудовании обусловлены устаревшими моделями насосов и электродвигателей.

"Рис.3.24. Зависимость стоимости монтажных и наладочных работ от мощности котла"

Как уже отмечалось, для мероприятий Программы выбирался вариант с наименьшими приведенными затратами.

Полученные значения оптимального варианта сравниваются с предельной платежеспособностью потребителей города. Предельная платежеспособность определяется как сумма возможностей заложенных и оплачиваемых населением в тарифах на коммунальные услуги, надбавки и плату за подключение и возможностями бюджетов различных уровней по финансированию содержания и развития коммунальных услуг.

В случае если оптимальный вариант развития коммунальной системы не превышает предельной платежеспособности, то данный вариант рекомендуется к осуществлению. Если предельная платежеспособность не позволяет реализовать оптимальный вариант, то определяется возможность и целесообразность проведения частичного объема работ или решается вопрос об увеличении социальной поддержки.

На основе приведенной выше методологии осуществлен расчет инвестиционных нормативов-индикаторов - системных характеристик масштабов и стоимости развития инженерной инфраструктуры в зависимости от исходного состояния и паритета цен в соответствии с таблицей Программы 4.1. С учетом этих индикаторов определены удельные объемы финансирования модернизации оборудования и коммунальных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также установлена их взаимосвязь с прогнозируемыми результатами деятельности организаций.

Возможность использования таких индикаторов определяется идентичностью функционально-технологической структуры коммунальных систем.

Таблица 4.1.

Удельные затраты на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в целом и по технологическим переделам

(рублей/человека в год)

N п/п	Наименование	Виды услуг
		водоснабжение	водоотведение	теплоснабжение
1	Индикаторы удельных затрат	245	340	550
2	Технологические переделы, в т.ч.:
	производство материального носителя услуги (подъем воды, очистка воды и стоков, производство тепловой энергии)	160	230	260
	транспортировка материального носителя услуги	85	110	290

Развитие города Пятигорска, в частности отдельных его районов предусматривает обеспечение инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. Кроме того, обеспечение инженерными коммуникациями необходимо для повышения уровня благоустройства существующего жилищного фонда.

Помимо этого в районах индивидуальной застройки, где это целесообразно, возможно строительство и установка локальных источников (водоочистные сооружения, канализационных очистных сооружений, систем теплоснабжения), которые имеют невысокую стоимость, не требуют сетей большой протяженности и достаточно просты в обслуживании.

Удельные затраты на строительство новых коммунальных объектов в расчете на одного человека в год составляют:

на водоснабжение - 320 рублей на человека в год,

на водоотведение - 370 рублей на человека в год,

на теплоснабжение - 200 рублей на человека в год.

Ориентировочно стоимость мероприятий Программы до 2015 года составит 3300 млн. рублей

в том числе:

водоснабжение - 1219 млн. рублей:

замена - 518 млн. рублей;

модернизация - 304 млн. рублей;

строительство - 397 млн. рублей.

водоотведение - 1027 млн. рублей:

замена - 147 млн. рублей;

модернизация - 420 млн. рублей;

строительство - 460 млн. рублей.

теплоснабжение - 1054 млн. рублей:

замена - 126 млн. рублей;

модернизация - 683 млн. рублей;

строительство - 245 млн. рублей.

8.4. Основные проблемы системы утилизации твердых бытовых отходов в городе Пятигорске

В настоящее время МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" производит утилизацию твердых бытовых отходов с территории всего региона Кавказских минеральных вод.

Структура твердых бытовых отходов, утилизируемых МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", по городам и муниципальным образованиям по состоянию на 2008 год представлена в соответствии с рисунком Программы 3.25.

"Рис. 3.25. Структура твердых бытовых отходов, утилизируемых МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", по городам и муниципальным образованиям региона Кавказских минеральных вод "

Основными потребителями услуг МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" являются жители и организации города Пятигорска. Необходимо отметить, что на протяжении последних лет доля утилизируемых МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" твердых бытовых отходов, принятых от граждан и организаций города Пятигорска, остается фактически неизменной и варьируется от 50 до 60 % в соответствии с рисунком Программы 3.26.

"Рис. 3.26. Динамика доли утилизируемых МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" твердых бытовых отходов, поступивших от жителей и организаций города Пятигорска"

В настоящее время утилизация твердых бытовых отходов (сжигание), производимых населением и организациями города Пятигорска, осуществляется на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс". Захоронение твердых бытовых отходов ведется на двух санкционированных полигонах в городе Ессентуки и городе Лермонтов.

Структура твердых бытовых отходов в зависимости от места обезвреживания представлена в соответствии с рисунком Программы 3.27

"Рис. 3.27. Структура твердых бытовых отходов в зависимости от места обезвреживания"

Почти две трети производимых населением и организациями города Пятигорска отходов утилизируются на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", что подтверждает значимость для города данного предприятия. В настоящее время сжигание твердых бытовых отходов, производимых в городе Пятигорске, на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" является единственным способом утилизации значительной части отходов города.

При этом деятельность МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"характеризуется следующими негативными факторами:

- основные фонды предприятия морально и физически устарели (введены в эксплуатацию более 25 лет назад) и требуют капитального ремонта или замены,

- система очистки дымовых газов неэффективна и не соответствует современным экологическим требованиям, что подтверждается данными заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, согласно которой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляют до 1000 тонн/год;

- предприятие обеспечивает обезвреживание (утилизацию) не более 30 % всех твердых бытовых отходов образующихся в регионе Кавказских минеральных води лишь 65 % отходов, образующихся на территории города Пятигорска, имея при этом значительный запас мощности;

- вырабатываемая МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"тепловая энергия не находит своего потребителя, несмотря на низкую себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

8.5. Направления модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов

Для выбора наиболее оптимальной схемы утилизации твердых бытовых отходов рассмотрены три сценария развития системы обезвреживания отходов:

- строительство нового полигона твердых бытовых отходов с мусоросортировочной станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;

- строительство нового мусоросжигательного завода с мусоросортировочной станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;

- проведение мероприятий по замене котлоагрегатов существующего мусоросжигательного завода, модернизации системы очистки газов, внедрению мусоросортировочной станции с целью осуществлять термическое обезвреживание только сортированных отходов, строительству полигона по захоронению шлака и золы.

Для выбора оптимального сценария развития системы утилизации твердых бытовых отходов необходимо сравнить удельные затраты в расчете на 1 кубический метр обезвреживаемых твердых бытовых отходов каждого из сценариев.

На стоимость каждого из сценариев непосредственно влияет объем образования твердых бытовых отходов или мощность объекта обезвреживания. В свою очередь, численность населения и нормы накопления являются одними из основных факторов, определяющих объем образования твердых бытовых отходов. В соответствии с Постановлением от 16 декабря 2003 года N 3946 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов" (в ред. постановления Руководителя администрации города Пятигорска от 24.07.2008 N 3902, постановления Администрации города Пятигорска от 20.03.2009 N 824) норма накопления, установленная для населения проживающего в благоустроенном жилищном фонде, составляет 2,1 кубический метр на человека в год, а в частном секторе - 3 кубических метра на человека в год.

На основании данных о структуре жилищного фонда и количестве населения, проживающего в частном или многоквартирном жилищном фонде, определена средневзвешенная величина нормы накопления, которая составит 2,3 кубических метра на человека в год.

Таким образом, среднегодовой объем образования твердых бытовых отходов от населения города Пятигорска составит 480 тысяч кубических метров. С учетом бюджетофинансируемых организаций, прочих потребителей и источников образования отходов (население - 70 %, прочие - 30 %) общий среднегодовой объем накопления твердых бытовых отходов составит 685 тысяч кубических метров. Кроме того, с учетом количества отходов других муниципальных образований региона Кавказских минеральных вод при существующей доле каждого муниципального образования в общем объеме утилизации твердых бытовых отходов на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", мощность объекта по обезвреживанию твердых бытовых отходов должна составить не менее 960 тысяч кубических метров в год или 140 тонн в год (при плотности твердых бытовых отходов 0,147 тонн/ кубических метров).

Необходимо также предусмотреть вариант утилизации твердых бытовых отходов, при котором весь объем отходов, образовавшихся на территории региона Кавказских минеральных вод, был бы утилизирован на одном объекте обезвреживания отходов. При вводе в эксплуатацию производственных мощностей МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" предполагалось, что именно данное предприятие станет таким объектом. Однако, как отмечалось выше, на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" в настоящий момент сжигается не более 30 % твердых бытовых отходов, образовавшихся на территории региона Кавказских минеральных вод. Данный факт объясняется тем, что краевой бюджет ограничивает компенсацию разницы в тарифе на сжигание твердых бытовых отходов для каждого муниципального образования, то есть лимитирует объемы сжигания твердых бытовых отходов по доступной цене для муниципальных образований.

Для оценки стоимости каждого из трех вариантов системы утилизации твердых бытовых отходов в случае обезвреживания отходов на одном объекте определен объем образования отходов от населения и прочих потребителей территории Кавказских минеральных вод на основе нормы накопления и численности населения муниципальных образований, входящих в состав Кавказских минеральных вод. Общий объем образования твердых бытовых отходов от всего региона Кавказских минеральных вод с учетом прочих потребителей, включая город Пятигорск, составит 2,25 миллионов кубических метров или 330 тонн в год.

Для определения стоимости каждого из вариантов развития системы утилизации твердых бытовых отходов разработана модель зависимости удельных затрат от мощности объекта по обезвреживанию отходов в соответствии с рисунком Программы 3.28. Модель построена на основании обобщения данных о стоимости строительства систем утилизации различной мощности.

При реализации первого сценария развития системы утилизации затраты с учетом сохранения доли других муниципальных образований в общем объеме сжигания твердых бытовых отходов за период реализации Программы составят с учетом затрат на ликвидацию существующего мусоросжигательного завода более 1 млрд. рублей. При этом же сценарии с учетом утилизации объема твердых бытовых отходов всего региона Кавказских минеральных вод эти затраты составят более 1,5 млрд. рублей.

При реализации второго сценария развития системы утилизации затраты с учетом сохранения доли других муниципальных образований в общем объеме сжигания твердых бытовых отходов за период реализации Программы составят с учетом затрат на ликвидацию существующего мусоросжигательного завода более 3,2 млрд. рублей. При этом же сценарии с учетом охвата объема образования ТБО всего региона КМВ эти затраты составят более 5,5 млрд. рублей.

Наиболее реалистичным представляется сценарий развития системы утилизации твердых бытовых отходов, в результате которого предполагается модернизация существующего мусоросжигательного завода с вводом на его территории мусоросортировочной станции и строительством полигона для захоронения шлака и золы производительностью 300 тысяч кубических метров в год (30 % от сжигаемого мусора). Кроме того, предполагается, что после модернизации мусоросжигательного завода, все отходы, образованные на территории города Пятигорска, будут утилизированы на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", при этом доля других муниципальных образований в общем объеме утилизируемых на МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" отходов сохранится на уровне 40 %.

В соответствии с указанными выше допущениями и на основании модели зависимости удельных затрат от мощности системы утилизации ТБО общий объем инвестиций в модернизацию системы сжигания отходов составит:

- замена котлоагрегатов и модернизация системы очистки газов - 1,65 млрд. рублей за период реализации Программы;

- внедрение мусоросортировочной станции - 0,225 млрд. рублей за период реализации Программы;

- строительство полигона для захоронения шлака и золы, образующихся в результате сжигания ТБО - 0,25 млрд. рублей за период реализации Программы.

Таким образом, за период реализации Программы инвестиции в модернизацию системы утилизации твердых бытовых отходов должны составить 2,125 млрд. рублей или 1,7 тыс. рублей на человека в год.

"Рис. 3.28. Модель зависимости удельных затрат на создание системы обезвреживания твердых бытовых отходов от ее мощности"

8.6. Анализ состояния системы электроснабжения города Пятигорска

Энергосистема города Пятигорска представляет собой комплекс воздушных и кабельных линий электропередач и трансформаторных подстанций разного класса напряжения, связанных общностью работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно-диспетчерское управление.

ГАРАНТ:

См. Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации и Правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 109

См. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2

ОАО "Пятигорские электрические сети" осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в городе Пятигорске.

Основные технические характеристики ОАО "Пятигорские электрические сети" представлены в соответствии с таблицей Программы 4.2.

Таблица 4.2.

Основные технические характеристики ОАО "Пятигорские электрические сети"

Основные технические характеристики	Ед. изм.	город Пятигорск
Протяженность воздушных линий электропередачи 35 кВ	км	30,05
Протяженность воздушных линий электропередачи 6/10 кВ	км	65,811
Протяженность воздушных линий электропередачи 0,4 кВ	км	559,92
Протяженность кабельных линий 35 кВ	км	3,8
Протяженность кабельных линий 6/10 кВ	км	365,713
Протяженность кабельных линий 0,4 кВ	км	340,457
Количество распределительных пунктов	шт.	23
Количество трансформаторных подстанций	шт.	510
Установленная трансформаторная мощность подстанций	МВт	330,56

Система электроснабжения ОАО "Пятигорские электрические сети" включает в себя 23 распределительных пункта электрической энергии, 510 трансформаторных подстанций с установленной мощностью 330,56 МВт и 1 365,8 км линий электропередач, более 50% которых составляют кабельные линии. Основные производственные показатели по передаче электрической энергии приведены в соответствии с таблицей Программы 4.3.

ОАО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком электрической энергии, и обеспечивает покупку электроэнергии с ФОРЭМ и ее передачу потребителям через технические устройства электрических сетей, находящихся на балансе ОАО "Пятигорские электрические сети". Рост объема реализации электрической энергии в течение ряда лет остается практически неизменным и составляет 3,0-3,5 % в год.

Основным потребителем электроэнергии (около 50 %) является население, что объясняется курортным статусом города и не предполагает наличия крупных промышленных центров. Охват населения города Пятигорска услугами электроснабжения составляет 100 %.

Таблица 4.3.

Производственные показатели электросетевого хозяйства ОАО "Пятигорские электрические сети"

Показатель	Ед. изм.	2008 год
Выработано электрической энергии	тыс. кВт*ч в год	-
Получено электрической энергии со стороны	тыс. кВт*ч в год	529 763
Расход электрической энергии на собственные нужды	тыс. кВт*ч в год	2 900
Отпуск электрической энергии в сеть	тыс. кВт*ч в год	458 364
в том числе: населению	тыс. кВт*ч в год	217 078
промышленности	тыс. кВт*ч в год	113 337
курорту	тыс. кВт*ч в год	18 875
прочим потребителям	тыс. кВт*ч в год	108 893
Потери электроэнергии	тыс. кВт*ч в год	71 399
% потерь в общем объеме	%	13,48
Реализация электрической энергии всего	тыс. кВт*ч в год	458 183

Основные показатели ресурсной эффективности передачи и распределения электрической энергии приведены в соответствии с таблицей Программы 4.4.

Таблица 4.4

Показатели ресурсной эффективности передачи электроэнергии

Показатель	Рациональная норма	2006	2007	2008
Уд. расход электроэнергии, кВт*ч/ чел. в мес.	70	82,6	84,9	86,7
Потери электроэнергии, тыс. кВт*ч в год		62 382	68 890	71 399
В % к общему объему реализации	4-7	12,7	13,41	13,48
Расходы на собственные нужды, % от покупной электроэнергии	0,8-1,0	-	-	0,55

Показатели ресурсной эффективности работы ОАО "Пятигорские электрические сети" превышают рациональную норму. Удельный расход электроэнергии превышает рациональный уровень на 18-24 %, что может объясняться ростом благосостояния населения, и более интенсивным использованием электробытовой техники.

Потери электрической энергии в соответствии с таблицей Программы 4.4., составляют 12,7-13,48 %, при утвержденных приказом Министерства энергетики РФ нормативных потерях в размере 12,82 %, что свидетельствует о перегрузках в работе энергосистемы и изношенности сетей.

Расходы на собственные нужды, не превышают нормативных значений и составляют менее 1 % от объема покупки.

Для определения мероприятий по строительству новых электросетевых объектов, необходимых городу, следует определить уровень обеспеченности электрическими мощностями существующих потребителей, а также уровень надежности и качества электроснабжения. Немаловажным фактором при этом является удобство расположения энергообъектов для потребителей.

Общая установленная мощность питающих город подстанций равна 330,56 тыс. кВт. При этом присоединенная нагрузка составляет 61 % от установленной мощности, то есть в городе имеется определенный запас электрических мощностей. Однако следует отметить, что некоторые подстанции работают с превышением допустимой загрузки, а часть трансформаторных подстанций загружена незначительно (менее 25 %). Это связано с наличием в городе малоэтажной застройки и электроснабжения прилегающих поселков. Для оптимизации процесса электроснабжения поселков необходимо провести мероприятия по замене трансформаторов большой мощности на меньшую, для обеспечения нормальной загрузки трансформаторов.

Однако запас мощности в электроэнергетике не является достаточным условием надежности и качества электроснабжения. Для обеспечения беспрерывности электроснабжения требуется обеспечить резервирование источников питания, а также подвод двух независимых линий электропередачи к потребителям первой и второй категорий надежности.

Также необходимо обратить внимание, что из 510 трансформаторных подстанций 315 (62 % от общего количества) введены в эксплуатацию более 25 лет назад, а 136 из них (27 %) работают более 40 лет. Для повышения надежности электроснабжения значительной части подстанций требуется не только ремонт, но и модернизация, поскольку установленное оборудование морально устарело и не соответствует современным требованиям качества и надежности.

Требования по надежности электроснабжения потребителей изложены, прежде всего, в Правилах устройства электроустановок. В правилах различают три категории (с третьей по первую) в зависимости от требований к надежности и времени устранения неисправностей, при этом в первой категории выделяют особую группу. В соответствии с таблицей Программы 4.5. приведены сведения о количестве независимых (взаиморезервирующих) источников электроснабжения и соответствующих категориях надежности.

Таблица 4.5.

Категории надежности электроснабжения

Категория	Количество источников	Примечание
Особая группа первой категории	3	В качестве третьего независимого источника можно использовать дизель-электрическую станцию, источник бесперебойного питания и т.д.
Первая категория	2
Вторая категория	2 (1)	Рекомендуется питание от двух независимых источников
Третья категория	1	Количество источников питания не нормируется

Следует иметь в виду, что энергосистема предоставляет потребителю не более двух источников электроснабжения, то есть подключение обеспечивается не более чем к двум электрическим подстанциям. Прочие источники, дизельэлектростанции или источники бесперебойного питания, не являются объектами энергосистемы.

Надежность передачи электрической энергии обеспечивается:

дублированием источника электроснабжения;

использованием резервной линии питания;

наличием резервных источников электроэнергии (дизельные электрогенераторы);

высоким уровнем автоматизации подстанций и распределительных пунктов, а также диспетчеризацией процесса транспортировки электрической энергии.

Уровнем надежности функционирования линий электропередач можно считать такие показатели как количество аварий в течение периода регулирования, а также доля ежегодно заменяемых сетей. Соответствующие данные приведены в соответствии с таблицей Программы 4.6.

Таблица 4.6.

Показатели надежности работы электрических сетей

Год	Объект	Протяженность сети, км.	Кол-во аварий, ед.	Кол-во аварий на км сети	Доля ежегодно заменяемых сетей, %
2008 год	ВЛ	655,781	2	0,003	нет данных
	КЛ	709,970	16	0,023
	ТП		3
I полугодие 2009 года	ВЛ	655,781	1	0,002
	КЛ	709,970	9	0,012
	ТП		-

Аварийность на электрических сетях по данным ОАО "Пятигорские электрические сети" не превышает значения нормативов-индикаторов (0,05 - 0,06 аварий на км ЛЭП в год), что свидетельствует о регистрации только значительных повреждений. Аварийность же должна определяться по журналу диспетчерской службы, регистрирующей все повреждения и все случаи внепланового ремонта. Исходя из информации о сроках ввода в действие трансформаторных подстанций, можно предположить, что и сроки службы более половины как кабельных, так и воздушных линий электропередачи значительно превышают нормативные значения.

Нормативная ежегодная замена должна составлять в электроэнергетике 2 %-3 % от общей протяженности сетей, наряду с этим также должны обслуживаться здания, сооружения и оборудование. Однако, учитывая накопленный "недоремонт" сетей и оборудования, необходимо провести так называемую "залповую" замену сетей, которая должна составлять 4%-5% в год от общей их протяженности.

Следует отметить, что уровень аварийности снижается в 2 раза при проведении замены сетей порядка 3 %-4 % от их протяженности. При замене сетей свыше 8 % аварийность практически приближается к уровню норматива-индикатора 0,05-0,06 аварии на 1 км сетей.

Аварии и повреждения на источниках электроснабжения и оборудовании в электроэнергетике составляют в среднем по России 5-10 ед. в год. Этот же показатель в ОАО "Пятигорские электрические сети" составляет в 2008 году - 3 ед. Следовательно, можно сделать вывод, что техническое состояние основных фондов характеризуется высокой степенью надежности.

Несмотря на то, что как показал анализ представленных ОАО "Пятигорские электрические сети" данных, существующая схема электроснабжения в городе Пятигорске в целом обеспечивает надежность электропитания, регламентируемую правилами устройства электроустановок и гл. 4.1. РД 34.20.185-94, и во всех случаях применяется АВР, электроснабжение потребителей города Пятигорска не может считаться полностью соответствующей современным требованиям качества и надежности. Следовательно, необходимо срочно проводить работы по повышению надежности электроснабжения, а также по обновлению основных фондов и реконструкции существующего электрооборудования.

ГАРАНТ:

См. справку о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ)

Для решения этих проблем требуются значительные инвестиции, которые предприятию необходимо накапливать за счет собственных средств. Эти финансовые ресурсы необходимы для проведения реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, а также для привлечения и возврата кредитов, используемых для этих целей. Одним из основных источников собственных средств являются инвестиционные составляющие тарифа: амортизация, часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов, и часть прибыли, направляемая на капитализацию.

Кроме того, городу необходимо строительство новых электросетевых объектов, для обеспечения присоединения новых потребителей. Строительство таких объектов должно вестись за счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

8.6.1. Контроль электропотребления

Эффективно проблема контроля за электропотреблением и экономией электроэнергии может быть решена при внедрении автоматизированной системы учета и дифференцированных по времени суток тарифов.

Реализация этих мероприятий связана с реконструкцией действующей системы учета электроэнергии и требует инвестиций. Но одновременно, помимо экономии электроэнергии, она обеспечивает интересы производителей услуг:

энергоснабжающей организации:

получение в автоматизированном режиме информации о потреблении электроэнергии и ее оплате;

исключение хищения электроэнергии;

обеспечение дистанционного изменения тарифов;

автоматическое отключение от сети неплательщиков встроенным в счетчик автоматом, после предупреждения звуковым сигналом и кредитования потребления в ночные часы и потребления в выходные дни, когда потребитель может своевременно не заметить отключения энергии и понести ущерб;

стимулирование потребления электроэнергии в минимум нагрузки энергосистемы, что способствует выравниванию графика и создает условия для снижения себестоимости (за счет введения ночного тарифа).

потребителя услуг:

снижение размера оплаты за электроэнергию за счет увеличения электропотребления во время действия "ночного" тарифа, тем самым появляется возможность планирования некоторых работ на время действия более низкого тарифа;

условия оплаты (кредитование до определенного порогового значения), позволяющие избежать потери финансовых средств и получить возможность за счет кредитования управлять процессом платежей;

исключение необходимости допуска в свое жилье посторонних лиц под видом электроконтролеров;

создание удобной для потребителя системы оплаты за электроэнергию;

использование тарифов любой сложности и перехода с одного тарифа на другой без замены счетчика путем перепрограммирования на месте установки;

исключение необходимости посещения энергоснабжающей организации для проведения каких-либо перерасчетов.

Внедрение автоматизированной системы учета и введения дифференцированных по времени суток тарифов может осуществляться поэтапно. На первом этапе на вновь вводимых жилых домах. Ее реализация обеспечит стимулирование энергосбережения, а также экономию затрат на реализацию электроэнергии, что отразится и на величине тарифа.

8.6.2. Основные проблемы системы электроснабжения

Основными проблемами системы электроснабжения в городе Пятигорске являются изношенность сетей и оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, что становится не только причиной больших экономических потерь, но и реальной угрозой устойчивости жизнеобеспечения.

Для устранения выявленных недостатков системы электроснабжения города требуется решить ряд проблем:

1. Обеспеченность мощностями:

При 40 % запасе мощности вывод из эксплуатации изношенных и устаревших основных фондов, а также замена существующих трансформаторов на трансформаторы оптимальной мощности, позволит снизить эксплуатационные издержки и более рационально использовать имеющееся электрооборудование. Обновление основных фондов обеспечит необходимый уровень надежности функционирования системы электроснабжения в городе Пятигорске.

2. Надежность работы электрических сетей:

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города Пятигорска на уровне современных требований требуется замена существующих кабельных и воздушных сетей.

3. Строительство электросетевых объектов:

Динамичное развитие города в части строительства промышленных, культурно-бытовых и жилых объектов требует строительства как линий электропередач, так и подстанций. Кроме того, необходимо проведение реконструкции и модернизации электросетевых объектов, имеющих длительный срок эксплуатации.

4. Контроль потребления электроэнергии:

С целью экономии расходов электроэнергии населением и, как следствие, сокращением расходов на оплату коммунальных услуг, возможно внедрение дифференцированных по зонам суток тарифов на электрическую энергию. Опыт применения дифференцированных тарифов в различных регионах России показал, что их использование позволяет уменьшить нагрузку энергосистемы в утренний и вечерний максимумы нагрузок и снизить расходы населения по оплате электроэнергии на 15-25 %.

Основой для определения масштабов и стоимости развития электросетевого хозяйства ОАО "Пятигорские электрические сети" является его состояние на сегодняшний день. Как показал анализ, в сфере электроснабжения города Пятигорска требуется проведение мероприятий по повышению качества и надежности предоставления услуг по передаче электрической энергии. Разработанные мероприятия по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов электроснабжения, составят основу инвестиционной программы развития электросетевого хозяйства ОАО "Пятигорские электрические сети".

Первоочередной задачей для электросетевого хозяйства города должна быть плановая замена линий электропередач в необходимых объемах, для снижения уровня потерь и обеспечения требуемой пропускной способности. Также, одной из первоочередных задач, является замена трансформаторов на подстанциях с малой загрузкой на более оптимальные. На ближайшую перспективу целесообразно провести модернизацию и реконструкцию существующего оборудования на подстанциях, срок ввода в эксплуатацию которых превышает 25-30 лет. Кроме того, необходимо внедрение современных систем автоматизации и диспетчеризации.

Для обеспечения технологического присоединения новых объектов жилищного и промышленного строительства требуется проектирование и строительство подстанций, распределительных пунктов и линий электропередач.

8.7. Возможные технические решения для устранения проблем в сфере электроснабжения

В рамках реализации данной Программы в сфере электроснабжения на 2010-2015 годы предполагает решение следующих задач:

строительство объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых физически и морально устаревших объектов;

обеспечение пропускной способности электрических сетей в связи с ростом нагрузок с одновременным соблюдением требований к качеству электрической энергии и надежности электроснабжения;

снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях;

техническое перевооружение физически изношенного и морально устаревшего оборудования;

повышение энергетической и экономической эффективности системы электроснабжения;

активизация процесса развития социальной инфраструктуры путем повышения качества оказываемых услуг электроснабжения;

ввод новых мощностей, связанных с перспективным развитием города;

внедрение современных технических средств управления системой электроснабжения.

Для решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция питающих центров, линий электропередач.

2. Проведение реконструкций физически и морально устаревших подстанций и линий, что позволит подключить новых потребителей.

3. Замена перегруженных трансформаторов и установка более мощных в узлах, на которых наблюдается рост электропотребления. Также замена недогруженных трансформаторов на менее мощные.

4. Замена морально и физически устаревшего оборудования (масляные и воздушные выключатели, разъединители с ручным приводом, отделители и короткозамыкатели).

5. Реконструкция релейной защиты, телемеханики, телеуправления и сетей оперативного тока.

6. Установка источников реактивной мощности в наиболее проблемных узлах городской энергосистемы.

7. Внедрение противоаварийной автоматики ограничения перегрузки оборудования.

8. Прочие мероприятия.

Мероприятия, источником финансирования которых является тариф на передачу электрической энергии, окупаются в течение срока действия тарифа на передачу электрической энергии, то есть в течение календарного года; инвестиционные проекты, источником финансирования которых является плата за технологическое присоединение, определяются временем продажи мощности, которое составляет, как правило, от одного до двух лет, поскольку строительство и реконструкция электросетевых объектов для целей присоединения новых потребителей планируется на основании поданных заявок.

Расчеты экономической эффективности мероприятий не производятся, так как реализация всех мероприятий, источником финансирования которых является тариф на передачу электрической энергии, направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой энергии, повышение безопасности при эксплуатации линий электропередач и получение социального эффекта. Мероприятия, финансируемые за счет платы за технологическое присоединение, направлены на подключение новых объектов жилищного и промышленного строительства и окупаются сразу после их подключения.

Стоимость основной части мероприятий определена с использованием укрупненных стоимостных показателей. Стандарт организации "Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей" (СО 00.03.03-07), разработанный ОАО "Институт "Энергосетьпроект" (далее в тексте может обозначаться - УСП ЭСП) в 2007 году, используется с целью определения начальной цены объекта для включения в Программу, а также для:

оценки объемов инвестиций при планировании электросетевого строительства и при реконструкции электросетевых объектов;

разработки обоснований инвестиционных проектов и бизнес-планов;

обеспечения точности технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений в электроэнергетике;

оценки ориентировочной стоимости объектов строительства и реконструкции для подготовки к торгам и выбору на конкурсной основе подрядчика.

Укрупненные расчеты ориентировочной стоимости затрат для объектов энергетики выполняются согласно объемов работ, установленных:

в технических условиях на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО "Пятигорские электрические сети";

в перечнях мероприятий по ликвидации технических ограничений технологических присоединений;

в технических заданиях на реконструкцию объектов энергетики.

Укрупненные стоимостные показатели не включают НДС. В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 08.04.2002 года N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" за базисный уровень цен принят уровень цен, сложившийся на 01.01.2001 года. Определение стоимости строительства в текущем (прогнозном) уровне осуществляется с применением индексов пересчета стоимости в текущий (прогнозный) уровень цен. Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен.

Базисные укрупненные стоимостные показатели учитывают стоимостные показатели на 1 км воздушных и кабельных линий, а также на подстанции в целом по их основным элементам для нормальных условий строительства.

Укрупненные стоимостные показатели учитывают все затраты на сооружение линий электропередач и подстанций, кроме затрат, связанных с особыми условиями. Затраты, не включенные в базисные показатели, определяются индивидуальным расчетом или по проекту-аналогу.

Укрупненные стоимостные показатели корректируются с учетом рыночной стоимости оборудования и материалов.

Дополнительные затраты, учитывающие усложненные условия строительства, могут быть приняты с использованием повышающих коэффициентов. Укрупненные стоимостные показатели учитывают также затраты на демонтаж оборудования и конструкций.

Для получения полной стоимости строительства и реконструкции к показателям таблиц, содержащихся в сборнике "Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей" добавляются следующие затраты:

затраты на строительство временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям;

расходы на страхование строительных рисков;

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

содержание службы заказчика строительства;

технический и авторский надзор;

резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Для разработки комплексных укрупненных расценок использовались нормативные и методические материалы и документы сметно-нормативной базы 2001 года, разработанные, утвержденные и введенные в действие в установленном порядке, в том числе:

ГАРАНТ:

См. Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования МДС 81-26.2001

государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001);

государственные элементные сметные норма на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001);

государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные работы (ГЭСНп-2001);

федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001);

федеральные единичные расценки на монтаж оборудования # ФЕРм-2001);

федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы (ФЕРп-2001);

территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕР-2001, ТСН-2001.3);

территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм-2001, ТСН-2001.4);

территориальные единичные расценки на пуско-наладочные работы (ТЕРп-2001, ТСН-2001.5);

федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;

территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСН-2001.1);

федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСН-2001.2).

К расценкам из сборников могут применяться поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами.

Накладные расходы в сметных расчетах начислены в размере, предусмотренном Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004).

Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Пересчет базисных цен в текущие цены осуществлялся с помощью коэффициентов пересчета, содержащихся в "Сборнике прогнозных показателей изменения стоимости строительства на период до 2010 года по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Федерации" (ППСС-2007.1). Сборники, а также изменения и дополнения к ним, разрабатываются Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов. Сборники предназначены для общеэкономических расчетов, определения прогнозной стоимости строительства при разработке конкурсной документации и формирования твердых договорных цен, перевода сметной стоимости из одного периода в другой при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, а также иных источников финансирования. Применение коэффициентов, содержащихся в Сборнике, введено в действие письмами Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19.04.2007 года N СК-1638/02 и от 22.02.2008 года N ВБ-528/02.

При выполнении работы по оценке обоснованности расчета финансовых потребностей для реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции электросетевых объектов города Пятигорска на 2010-2015 годы все инвестиционные проекты в зависимости от источников финансирования разделены на две части:

1. Инвестиционные проекты, источником финансирования которых является тариф на передачу электрической энергии.

2. Инвестиционные проекты, источником финансирования которых является плата за технологическое присоединение.

При оценке стоимости предлагаемых мероприятий были проанализированы данные производителей оборудования, стоимость работ монтажных организаций, оценки экспертов.

В затратах, связанных с непосредственной прокладкой кабельных линий учтены:

а) стоимость материалов

стоимость кабеля (например, стоимость одного метра наиболее часто применяемой марки кабеля АСБ-10 3*240, без НДС составляет 1500 рублей);

стоимость соединительной муфты;

стоимость концевой муфты;

при прокладке кабельных линий в траншеях выполняется подсыпка снизу и сверху слоем песка 30 см;

длина сигнальной ленты рассчитана на основании следующего: кабели на всем протяжении защищаются сигнальной лентой, при расположении в траншее кабелей более одного, края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм, смежные ленты прокладываются с нахлестом шириной не менее 50 мм ("Правила устройства электроустановок" ПУЭ п.2.3.83);

в материалах учтены асбестоцементные трубы, т.к. при пересечении кабельными линиями автомобильных дорог, трубопроводов, в т.ч. газопроводов, кабель укладывается в асбестоцементных трубах ("Правила устройства электроустановок" ПУЭ п.2.3.95,);

ГАРАНТ:

См. справку о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ)

б) стоимость СМР (строительно-монтажных работ):

разработка грунта под траншею с устройством подстилающих оснований из песка;

прокладка кабелей;

монтаж соединительных муфт и воронок.

В связи с тем, что прокладка фидерных линий осуществляется в стесненных условиях вблизи объектов, находящихся под напряжением, (городские условия) к единичным расценкам используются повышающие коэффициенты в соответствии с МДС 81-37.2004 Приложение 3 п. 4;4.1. При разработке грунта применение повышающих коэффициентов обосновано ФЕР 81-02-01-2001.

Удорожание или удешевление стоимости работ на один метр прокладки кабеля связано с конкретными условиями производства работ в том числе:

в городских условиях с большим кол-вом прохождения пересечений с автодорогами и другими инженерными коммуникациями;

с объемом земляных работ в виду прохождения нескольких кабельных линий в траншее или одной;

количеством соединительных муфт и воронок для конкретного объекта;

затрат связанных с разработкой проектной документации на основании справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики"; цена проектных работ зависит от стоимости строительства в текущих ценах и применения соответствующего коэффициента 2,5 или 1,94.

Средние удельные затраты на прокладку 1 км кабеля составляют примерно 2,0 - 2,5 млн. руб., на прокладку 1 км воздушной линии марки СИП порядка 0,8 - 1,0 млн. рублей.

По оценке экспертов в замене нуждается порядка 10 - 15 % кабельных линий от их общей протяженности, т.е. около 85 км и порядка 8 - 10 % воздушных линий - 60 км.

По оценке экспертов необходимый объем инвестиций на замену линий электропередач составит до 2015 года:

кабельных линий - 200 млн. рублей;

воздушных линий - 60 млн. рублей.

В затратах связанных с модернизацией и реконструкцией подстанций и распределительных пунктов учтены:

стоимость модернизации/реконструкции строительной части подстанции;

стоимость СМР по замене существующего оборудования и установки нового;

стоимость материалов и оборудования;

стоимость АСКУЭ, телемеханизации и др.

В связи с тем, что работы по модернизации/ реконструкции подстанций и распределительных пунктов осуществляются внутри действующих с оформлением нарядов-допусков, к единичным расценкам используются повышающие коэффициенты в соответствии с МДС 81-37.2004 Приложение 3 п. 4.1.

Работы, связанные с модернизацией/реконструкцией, составляют в среднем на 1 кВт вводимой мощности 3-4 тыс. рублей.

По экспертной оценке необходимо модернизировать около 30% имеющихся мощностей, т.е. 90 мВт, на что потребуется 300 млн. рублей.

На основании обобщенных данных по ряду регионов России, удельная стоимость строительства новых электросетевых объектов, финансируемых за счет платы за технологическое присоединение, составляет в среднем 4-4,5 тыс. рублей/ кВт. Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, в случае технологического присоединения потребитель обязан возместить сетевой организации все, понесенные ею затраты. При этом учитываются затраты на содержание служб по технологическим присоединениям, а также предусматривается компенсация налога на прибыль в размере 20 % от стоимости капитальных затрат.

По экспертной оценке суммарные инвестиции на строительство электросетевых объектов за счет платы за технологическое присоединение составят порядка 230-250 млн. рублей.

Предполагаемая стоимость мероприятий Программы до 2015 года составит 810 млн. рублей, в том числе:

замена - 260 млн. рублей;

модернизация - 300 млн. рублей;

строительство - 250 млн. рублей.

8.8. Система финансирования и ценообразования

8.8.1. Финансовая модель

Основными задачами Программы в части совершенствования системы финансирования жилищно-коммунального хозяйства города являются:

- определение рациональной структуры источников финансирования: сочетание "тарифного" финансирования текущей деятельности за счет полной оплаты услуг потребителями при целевой финансовой поддержке малообеспеченных семей, "тарифного", бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиций в замену изношенных сетей, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

- расчет минимально допустимого уровня финансирования из всех источников с учетом, с одной стороны, предотвращения критического переизноса основных фондов, а с другой - предельных возможностей бюджета;

- отражение в тарифе реальной стоимости услуги - объективно необходимых текущих (операционных) и инвестиционных затрат, оптимизация соотношения между ними путем проведения реструктуризации себестоимости, сокращения непроизводительных операционных расходов и повышения доли инвестиционных составляющих коммунальных тарифов с 6,8 % (факт 2008 года) до 11,4 % (2015 год);

- достижение баланса интересов потребителей и организаций коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

- стимулирование ресурсосбережения, рационализация текущих эксплуатационных (операционных) затрат с применением мультиставочных (двухкомпонентных) тарифов с выделением абонентской платы, отражающей стоимость поддержания надежности обслуживания и платы за фактически потребленные ресурсы;

- создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения инвестиций.

Зависимость изменения объема финансирования жилищно-коммунального хозяйства от темпов экономического развития, определенная в рамках финансовой модели в соответствии с рисунком Программы 3.29. показала, что от величины экономического потенциала зависит объем бюджетной обеспеченности территории, а также рост доходов потребителей жилищно-коммунальных услуг.

"Рис. 3.29 Финансовая модель функционирования коммунальных организаций города Пятигорска (2008-2015 годы)"

Это, с одной стороны, определяет рост "тарифной составляющей" доходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а, с другой стороны, с ростом экономического потенциала повышаются возможности территории в финансировании жилищно-коммунального хозяйства по разным направлениям: начиная с повышения спроса на коммунальные услуги со стороны коммерческих потребителей и заканчивая возросшими возможностями бюджета территории. По этим моделям были рассчитаны инвестиционные возможности города Пятигорска, то есть совокупность собственных инвестиционных возможностей коммунальных организаций, инвестиционного потенциала бюджета и возможности привлечения внебюджетных (кредитных) источников финансирования.

Собственные инвестиционные возможности коммунальных организаций рассчитаны исходя из прогноза экономически обоснованных тарифов по видам услуг до 2015 года, сформированного с учетом реструктуризации себестоимости услуг (исключения или сокращения непроизводительных затрат, увеличения инвестиционных составляющих тарифа в соответствии с планируемым объемом инвестиций, сбалансированных с платежеспособностью потребителей)

Проведенный анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства города Пятигорска показал, что существующие проблемы (повышенный износ основных фондов более 70 %, низкая доля фактически заменяемых основных фондов менее 1 %, высокий уровень потерь и утечек - 52,2 % в водоснабжении и до 12 % в теплоснабжении, большая аварийность - в водопроводно-канализационном хозяйстве 2 авария/км сетей, на бесхозяйных тепловых сетях - 2,5-3 авария/км. сетей в год) вызваны, прежде всего, низкой долей средств, направляемых на поддержание основных фондов в работоспособном состоянии, т.е. незначительными капитальными вложениями.

В 2008 году, инвестиционные затраты коммунальных организаций составили всего 121 млн. рублей или 0,58 тыс. рублей на человека в год, что, как показывает практика, недостаточно для полноценного воспроизводства. При этом нехватка средств для инвестиционной деятельности предопределена также игнорированием инвестиционной составляющей тарифа, то есть, сдерживание роста тарифов, чаще всего происходит именно за счет прямого урезания расходов по инвестиционным статьям (амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию). Отражение в тарифе средств только на текущий ремонт для поддержания изношенных фондов в рабочем состоянии, несет в себе угрозу усиления кризисных явлений (роста аварийности, утечек, потерь материального носителя услуги - воды, тепловой энергии и т.п.).

Инвестиционные возможности коммунальных организаций суммарно за 5 лет (2010-2015 годы) могут составить 1,8 млрд. рублей и к концу периода инвестиционная составляющая тарифов в результате оптимизации тарифной политики, реструктуризации себестоимости, увеличения инвестиционного потенциала увеличится с 6,8 % до 11,4 %.

Существенным моментом является преодоление сложившейся динамики затрат и доходов в теплоснабжении, при которой растет превышение расходов над совокупными доходами, что ведет к убыточности организаций. Вследствие оптимизации затрат, возможной в рамках предлагаемых технологических решений по модернизации теплоэнергетического комплекса, их темпы роста в течение рассматриваемого периода снизятся и к 2015 году рентабельность организаций теплоснабжения может составить 10-12 %. Лейтмотивом оптимизации структуры платежей за жилищно-коммунальные услуги является сохранение доли платежей населения в доходах организаций отрасли.

Таблица 4.7.

Динамика финансирования коммунального сектора с 2008 по 2015 гг.

	2008 год		2015 год
I. Доходы коммунальных организаций от оказания услуг, млрд. рублей	1,77		4,15
тыс. рублей/ человека в год	8,51		19,2
в том числе - водоснабжение, млрд. рублей	0,32		0,89
тыс. рублей/ чел. в год	1,51		4,15
- водоотведение, млрд. рублей	0,13		0,35
тыс. рублей/ человека в год	0,63		1,60
- теплоснабжение, млрд. рублей	0,39		1,01
тыс. рублей/ человека в год	1,88		4,69
- электроснабжение, млрд. рублей	0,83		1,63
тыс. рублей/ человека в год	4,0		7,53
- утилизация твердых бытовых отходов, млрд. рублей	0,10		0,27
тыс. рублей/человека в год	0,49		1,23
II. Бюджетные инвестиции, млрд. рублей	0,098		0,29
тыс. рублей/ человека в год	0,47		1,34
III. Расходы организаций	1,65		3,72
тыс. рублей/ человека в год	7,90		17,23
Эксплуатационные, млрд. рублей	1,53 (93,2%)		3,25 (88,6%)
тыс. рублей/ человека в год	7,32		16,76
Инвестиционные, млрд. рублей	0,12 (6,8%)		0,47 (11,4%)
тыс. рублей/ человека в год	0,58		2,19

8.8.2. Среднесрочная тарифная политика

Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном реформы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу финансового оздоровления отрасли, привлечение и возвратность кредитов и, в итоге, надежное коммунальное обслуживание.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать реальной стоимости услуг, отражать сбалансированные с финансовыми возможностями поселения (платежеспособностью населения и бюджетным потенциалом) параметры качества обслуживания (с соответствующими эксплуатационными и инвестиционными затратами). Это требует методического изменения технологии ценообразования.

Программой предусмотрена реализация принципов регулирования и формирования тарифов:

достижение баланса интересов потребителей услуг и коммунальных организаций, обеспечение доступности этих услуг для потребителей и финансовое обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения;

установление тарифов и надбавок к ним, обеспечивающих полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией производственных и инвестиционных программ;

стимулирование снижения производственных затрат, повышение ресурсной эффективности производства и оказания услуг;

создание условий для привлечения инвестиций в целях замены изношенных фондов, модернизации и развития производственных систем коммунального комплекса;

установление условий изменения коммунальных тарифов: изменение законодательства Российской Федерации, непрогнозируемый рост инфляции, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Правительством Ставропольского края и администрацией города Пятигорска.

Таблица 4.8.

Тарифная политика

	2008 год			2015 год
Средневзвешенный суммарный тариф, рублей/ квадратный метр в том числе: на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов	55,02 41,08		Средневзвешенный суммарный тариф, рублей / квадратный метр в том числе: на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов	114,9 87,3
Уровень платежей населения к ЭОТ, %	100		Уровень платежей населения к ЭОТ, %	100
Среднедушевой доход населения, тыс. рублей/ человека в месяц	14,2		Среднедушевой доход населения, тыс. рублей/ человека в месяц	32,2
Фактическая и планируемая в соответствии с тарифной политикой Программы доля платежей за услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов, %	6,2		Фактическая и планируемая в соответствии с тарифной политикой Программы доля платежей за услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов, %	6,1
Доля семей, нуждающихся в субсидиях, %			Доля семей, нуждающихся в субсидиях, %
Бюджетное финансирование инвестиций, тыс. рублей/ человека в год	0,47		Бюджетное финансирование инвестиций, тыс. рублей/ человека в год	1,34

8.8.3. Реструктуризация себестоимости услуг

Анализ себестоимости коммунальных организаций города Пятигорска выявил резервы снижения затрат по отдельным статьям. За счет этого должна быть проведена реструктуризация затрат и увеличен инвестиционный потенциал тарифа в водопроводном хозяйстве с 11,8 % до 26%, в канализационном хозяйстве с 13 % до 23 %. В теплоэнергетическом комплексе при существующих прогнозах Минэкономразвития России роста тарифов на услуги естественных монополий в 2009-2012 годы инвестиционная составляющая тарифа снизиться - с 6 % до 5 %.

Ниже приведена оценка возможных резервов снижения затрат, которые были выявлены при проведении обследования и анализа полученной информации по коммунальным организациям. Наличие потенциальных резервов позволяет сократить долю текущих (операционных) затрат в себестоимости и увеличить доли инвестиционных затрат. Эти резервы могут служить ориентирами при выработке заданий по сокращению непроизводительных затрат при формировании экономически обоснованных предельных тарифов в рамках производственных программ организаций коммунального комплекса.

Теплоэнергетическое хозяйство

Сокращение операционных затрат

Оптимизация численности работающих не менее чем на 20 % при опережающем инфляцию на этот же процент росте средней заработной платы. Планирование численности и заработной платы по нормативам-индикаторам.

Сокращение потерь теплоносителя на 2-5 %.

Повышения ресурсной эффективности путем совершенствования технологии производства тепловой энергии, повышение КПД котлов; оптимизация процессов горения на котлах, сокращение аварийности на тепловых сетях до 1,5-2 аварии и повреждения на 1 км сетей в год. Применение системы оптимизации централизованного теплоснабжения. Снижение удельного расхода электроэнергии на 10-15 %.

Совершенствование системы управления предприятием, обеспечение информационного взаимодействия между службами.

Увеличение инвестиционных затрат

Оценка основных фондов по реальной рыночной стоимости, увеличение амортизационных отчислений.

Увеличение объемов финансирования мероприятий по замене и модернизации оборудования. Включение соответствующих планов в производственные и инвестиционные программы организаций теплоснабжения. Доведение планов замены сетей при подготовке к сезонной эксплуатации до 4-5 % их общей протяженности в год. Формирование источников в размере достаточном для ежегодной замены не менее 4-5 % сетей и оборудования

Включение в себестоимость услуг затрат по статье ремонтный (резервный) фонд и их накопление для работ с большим межремонтным сроком.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Сокращение операционных затрат

Сокращение численности работающих на 5-10 % при номинальном росте ФОТ, одновременном росте средней заработной платы. Использование для расчета численности не среднестатистических нормативов, а реальных трудовых затрат и нормативов-индикаторов:

Диспетчеризация и автоматизация.

Создание и ведение баз данных.

Совершенствование управления технологическими процессами, обеспечение информационного взаимодействия между службами.

Повышение ресурсной эффективности, путем своевременной замены сетей, замены и модернизации оборудования позволит снизить потери и утечки на 10-15 %, сократить аварийность до 1,2-1,6 аварий и повреждений на 1 км сетей в год.

Увеличение инвестиционных затрат

Оценка основных фондов по реальной рыночной стоимости, увеличение амортизационных отчислений.

Увеличение источников финансирования мероприятий по замене и модернизации оборудования

Включение в себестоимость услуг затрат по статье ремонтный (резервный) фонд и их накопление. Формирование источников в размере достаточном для ежегодной замены не менее 3,5-4 % сетей и оборудования

В соответствии с рисунками Программы 3.30-3.34 приведена динамика операционных и инвестиционных затрат при проведении реструктуризации себестоимости путем поэтапного сокращения непроизводительных расходов и включения в себестоимость дополнительных затрат для повышения качества и надежности обслуживания. При экстраполяции существующих операционных затрат инвестиционная составляющая тарифов не превысит 5-6 %.

"Рис. 3.30. Изменение инвестиционной составляющей тарифа на услуги водоснабжения в результате реструктуризации себестоимости "

"Рис. 3.31 .Изменение инвестиционной составляющей тарифа на услуги водоотведения в результате реструктуризации затрат "

"Рис. 3.32.Изменение инвестиционной составляющей тарифа на услуги теплоснабжения в результате реструктуризации затрат "

"Рис. 3.33.Изменение инвестиционной составляющей тарифа на услуги электроснабжения "

"Рис. 3.34.Изменение доходов и расходов на утилизацию ТБО "

8.8.4. Переход к двухставочным и RAB-тарифам

Основными направлениями совершенствования ценообразования являются:

отражение в тарифе реальной стоимости услуги - объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат;

внедрение технологии расчета максимально допустимой по платежеспособности и оправданной по качеству услуг величины тарифов, предотвращение необоснованного размера платежей;

обязательность при расчете тарифа реструктуризации себестоимости - снижения операционных затрат и увеличения инвестиционной составляющей тарифов;

переход к двухкомпонентным (мультиставочным) тарифам с выделением абонентской платы, отражающей стоимость поддержания надежности обслуживания и платы за фактическое потребление ресурсов, что создает реальные финансовые возможности и стимулы замены изношенных фондов и их модернизации, повышения качества и надежности обслуживания. При этом переход на дифференцированную оплату не изменяет общего размера платежа за коммунальную услугу;

формирование инвестиционной составляющей тарифа на основе производственной и инвестиционной программ, в которых отражены необходимые масштабы и стоимости замены изношенных основных фондов, их модернизации и строительства коммунальных объектов, определения доли бюджетного финансирования;

оптимизация тарифной политики с учетом доступности услуг для оплаты потребителями с целью предотвращения роста неплатежей, чрезмерного увеличения числа субсидируемых семей, а также нагрузки на бюджет для выплаты субсидий;

проведение единой политики формирования тарифов и платежей за энергоресурсы и жилищно-коммунальные услуги;

установления долгосрочных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в том числе "RAB"-тарифов, на основе производственных и инвестиционных программ (тарифы могут прогнозироваться на срок, соответствующий реализации инвестиционных проектов (5-7 лет) с ежегодным их пересмотром по установленным критериям);

Необходимо перейти от методологии сметной (затратной) цены (тарифа) к цене потребления. С этой целью необходимо изменить как технологию установления тарифов через расчет затрат, так и роль этого тарифа, как справедливой цены монополизированного рынка.

В основе "сметного" этапа формирования тарифов должна лежать четко установленная и прозрачная процедура обоснования себестоимости услуг, не позволяющая завышать тарифы или, наоборот, исключать объективно необходимые затраты, обеспечивающие качество и надежность обслуживания.

Объективность тарифов на жилищно-коммунальные услуги при отсутствии конкурентного рынка определяется оценкой операционных (эксплуатационных) и инвестиционных затрат с использованием системы нормативов-индикаторов или сравнения с организациями-аналогами с поправкой на особенности производства и реализации услуг в условиях конкретного поселения. Кроме того, учитываются и задания органа местного самоуправления по повышению надежности (путем замены изношенных сетей и оборудования) и ресурсной эффективности.

В условиях формирования рынка услуг тарифы приобретают характер цены потребления. То есть в тарифе должны найти отражение не только затраты, но и качество услуг. Учет монополизированного характера рынка обеспечивается регулированием тарифов как административными, так и рыночными методами.

Сформированный с учетом зафиксированных параметров качества тариф является ценой потребления, характеризующей стоимость единицы услуги определенных потребительских свойств, то есть экономически обоснованный тариф, обеспечивающий коммунальному предприятию нормальные условия функционирования и соответствующей платежеспособности потребителей. Иначе говоря, он является равновесной ценой спроса и предложения.

После фиксации рассчитанного тарифа необходимо перейти к пересчету установленных тарифов по "формуле цены" (в упрощенном виде по индексам роста). Определение стоимости услуги с фиксированным уровнем качества позволяет прогнозировать тарифы на срок, соответствующий периоду реализации инвестиционных проектов (5-7 лет) с ежегодным пересмотром по установленным критериям. При этом тариф индексируется, компенсируя планируемую инфляцию. Инфляционный коэффициент учитывается с дисконтом. Дисконтная часть инфляционного роста себестоимости компенсируется за счет повышения ресурсной эффективности, снижения расходов.

Кроме того, необходимо учесть, что должны быть включены затраты на покрытие рисков связанных с:

уровнем собираемости платежей (возможность включения в тариф части безнадежной к взысканию дебиторской задолженности населения);

высоким износом и аварийностью систем и оборудования (для покрытия затрат на их устранение и предупреждение, а также снижения оплачиваемых потребителями потерь и утечек материального носителя услуги должен формироваться ремонтный фонд);

отсутствием приборов учета, а как следствие - невозможность получения достоверной информации о количестве произведенного и реализованного ресурса (в себестоимость могут входить затраты на биллинговые услуги).

Предполагаемый рост тарифов и надбавок к ним не должен превышать предельно допустимых индексов их повышения. Индексы для определения тарифов в номинальном выражении должны учитывать кризисные явления в росте доходов, ожидаемый уровень инфляции и задачи развития жилищного фонда и инфраструктуры. Оценка платежеспособности потребителей города Пятигорска показывает, что на период реализации Программы рост тарифов не должен превышать 15-20 %. На основании модели допустимой доли затрат на жилищно-коммунальные услуги в совокупных доходах семьи был произведен расчет совокупного тарифа на жилищно-коммунальные услуги в расчете на 1 квадратный метр до 2015 года (раздел "Среднесрочная тарифная политика").