Приложение. Мероприятия Программы до 2015 года

Приложение

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

города-курорта Пятигорска

на 2010-2015 годы

Мероприятия Программы до 2015 года*

Наименование показателя	Натуральные показатели мероприятий Программы	Итого тыс. рублей	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого стоимость Программы, в том числе:		6 234 480	235 848	780 263	977 718	1 242 629	1 395 436	1 602 586
замена		1 050 478	48 774	89 313	132 820	192 051	263 927	323 593
модернизация		3 357 000	83 483	494 442	578 320	658 020	713 519	829 216
строительство		1 827 002	103 591	196 508	266 578	392 558	417 990	449 777
Водоснабжение		1 218 593	52 330	87 450	158 970	253 001	310 976	355 866
замена	185 км	517 593	13 824	33 178	59 720	95 551	143 327	171 993
модернизация	трубопроводов, насосных станций и оборудования водозаборов с целью снижения неучтенных расходов воды на 13-15 %, оптимизации расхода электроэнергии и численности работающих	304 000	2 276	20 142	36 920	63 120	85 519	96 023
строительство	99 км трубопроводов с инфраструктурой	397 000	36 230	34 130	62 330	94 330	82 130	87 850
Источники финансирования		1 218 593	52 330	87 450	158 970	253 001	310 976	355 866
Инвестиционная составляющая тарифа		839 400	16 100	46 550	102 870	170 138	240 913	262 829
Надбавка к тарифу		85 230	21 230	8 000	11 000	13 000	13 000	19 000
Плата за подключение		293 963	15 000	32 900	45 100	69 863	57 063	74 037
Водоотведение		1 027 000	54 800	86 300	121 070	219 900	256 525	288 405
замена	46 км	147 000	4 800	8 700	13 500	24 600	38 800	56 600
модернизация	существующей инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности	420 000	10 000	51 100	70 300	93 600	95 000	100 000
строительство	56,8 км коллекторов с инфраструктурой	460 000	40 000	26 500	37 270	101 700	122 725	131 805
Источники финансирования		1 027 000	54 800	86 300	121 070	219 900	256 525	288 405
Инвестиционная составляющая тарифа		277 398	24 006	29 363	36 019	46 883	61 203	79 925
Надбавка к тарифу		640 702	25 794	43 537	69 451	150 717	169 622	181 580
Плата за подключение		108 900	5 000	13 400	15 600	22 300	25 700	26 900
Теплоснабжение		1 053 885	77 357	112 185	154 350	193 400	226 607	289 986
замена	23 км, в т.ч. 11 км бесхозяйных сетей	125 885	10 150	15 435	18 600	23 900	26 800	31 000
модернизация	с целью снижения потерь тепловой энергии до 5 %, удельного расхода электроэнергии на 10-15 %, удельного расхода топлива - на 5-10 %	683 000	53 207	68 200	103 100	120 300	141 000	197 193
строительство	мощностей теплоснабжения для обеспечения подключаемой нагрузки - 30 Гкал/ч	245 000	14 000	28 550	32 650	49 200	58 807	61 793
Источники финансирования		1 053 885	77 357	112 185	154 350	193 400	226 607	289 986
Инвестиционная составляющая тарифа		260 889	40 732	32 930	41 106	47 053	47 691	51 377
Надбавка к тарифу		532 759	22 625	46 755	74 344	95 847	123 916	169 272
Плата за подключение		260 237	14 000	32 500	38 900	50 500	55 000	69 337
Электроснабжение		810 000	38 000	72 000	121 000	154 000	179 000	246 000
замена	85 км кабельных линий; 60 км. воздушных линий	260 000	20 000	32 000	41 000	48 000	55 000	64 000
модернизация	90 мВт имеющихся мощностей	300 000	18 000	25 000	38 000	51 000	62 000	106 000
строительство	55 мВт вводимой мощности	250 000		15 000	42 000	55 000	62 000	76 000
Источники финансирования		810 000	38 000	72 000	121 000	154 000	179 000	246 000
Инвестиционная составляющая тарифа		311 500	38 000	44 414	48 855	53 741	59 115	67 375
Плата за присоединение		251 900		27 586	26 145	48 259	51 885	98 025
Внебюджетные кредитные ресурсы		246 600			46 000	52 000	68 000	80 600
Утилизация ТБО		2125	13 361	422 328	422 328	422 328	422 328	422 329
замена и модернизация	котлоагрегатов и системы очистки газов	1 650	0	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
строительство	мусоросортировочной станции и полигона для захоронения шлака и золы	475	13 361	92 328	92 328	92 328	92 328	92 329
Источники финансирования		1 390 273	13 361	251 328	276 887	238 961	280 554	329 182
Инвестиционная составляющая тарифа		145 473	13 361	16 378	19 837	24 961	31 154	39 782
Бюджетные средства		1 244 800	0	234 950	257 050	214 000	249 400	289 400
Надбавка к тарифу			0	171 000	145 441	183 367	141 774	93 147
Источники финансирования		6 234 480	379 348	708 513	905 968	1 242 629	1 395 436	1 602 586
Инвестиционные составляющие тарифа		1 834 660	132 198	169 635	248 687	342 776	440 076	501 288
Надбавки к тарифам		1 993 420	69 650	269 292	300 236	442 931	448 312	462 999
Плата за подключение		915 000	34 000	106 386	125 745	190 922	189 648	268 299
Внебюджетные (кредитные) ресурсы		246 600	0	0	46 000	52 000	68 000	80 600
Бюджетные средства		1 244800	143 500	163 200	185 300	214 000	249 400	289 400

* При разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса стоимость мероприятий по годам и источники финансирования могут уточняться