Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы"

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 30 августа 2010 г. N 4194

Муниципальная целевая программа
"Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы"

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие курорта и туризма
в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы"

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы"

Основание для разработки Программы. Постановление администрации города Пятигорска от 09.06.2010 года N 2575 "О разработке муниципальной целевой программы "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы"

Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигорска

Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска

Исполнители Программы. Управления экономического развития администрации города Пятигорска

МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"

МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска"

МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска"

МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска"

Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска

Управление по делам территорий муниципального образования администрации города Пятигорска

Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска

Организации туристско-рекреационного комплекса города Пятигорска

Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма

Цель Программы. Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске

Задачи Программы. Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта

Сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха

Модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры

Увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы

Создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске

Целевые индикаторы. Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске

Количество койко-мест средств размещения за годы реализации Программы

Число прибывающих в санаторно-курортные учреждения города Пятигорска

Число прибывающих туристов и экскурсантов

Количество рабочих мест, занятых в туристской сфере города Пятигорска

Доля населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска

Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска

Сроки и этапы реализации Программы. 2011-2016 годы

Объемы и источники финансирования Программы. Всего: 8 236 647,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 170 805,0 тыс. руб.,

2012 г. - 1 552 952,5 тыс. руб.,

2013 г. - 1 874 392,5 тыс. руб.,

2014 г. -1 504 932,5 тыс. руб.,

2015 г. - 1 502 012,5 тыс. руб.,

2016 г. - 1 631 552,5 тыс. руб.

Средства федерального бюджета - 430 200,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. - 85 200,0 тыс. руб.,

2012 г. - 158 000,0 тыс. руб.,

2013 г. - 186 000,0 тыс. руб.,

2014 г. - 1 000,0 тыс. руб.

Средства краевого бюджета - 365 965,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. - 72 420,0 тыс. руб.,

2012 г. - 134 375,0 тыс. руб.,

2013 г. - 158 210,0 тыс. руб.,

2014 г. - 960,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета - 69 892,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. - 12 805,0 тыс. руб.,

2012 г. - 24 877,5 тыс. руб.,

2013 г. - 29 102,5 тыс. руб.,

2014 г. - 1 622,5 тыс. руб.,

2015 г. - 982,5 тыс. руб.,

2016 г. - 502,5 тыс. руб.

Внебюджетные средства - 7 370 590,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. - 380,0 тыс. руб.,

2012 г. - 1 235 700,0 тыс. руб.,

2013 г. - 1 501 080.0 тыс. руб.,

2014 г. - 1 501 350,0 тыс. руб.,

2015 г. - 1 501 030,0 тыс. руб.,

2016 г. - 1 631 050,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации. Увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 26,5%

Увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы на 1165 ед.

Увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, на 1%

Увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 1134 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для разработки
целевой программы и необходимости ее решения
программно-целевым методом

Пятигорск - бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.

Город Пятигорск является самым крупным городом в регионе КМВ. Расположен на высоте 500 метров над уровнем моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. Из группы курортов городов КМВ Пятигорск располагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат и неповторимый рельеф. Вблизи Пятигорска находится озеро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зарегистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают внимание туристов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая галерея, Место дуэли М.Ю. Лермонтова, домик М.Ю. Лермонтова, а также исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк "Цветник", Лермонтовский сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края - все это является положительными факторами для развития в городе Пятигорске традиционных и экстремальных видов спорта и туризма.

Однако современное состояние туризма в городе Пятигорске можно оценить как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма используется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты односторонне, часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частично утрачена либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с чем требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг.

Программа "Развитие туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы" предполагает консолидацию и координацию деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-рекреационного комплекса по решению широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответственность между участниками Программы.

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта;

- сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха;

- модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры;

- увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;

- создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске.

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

ГАРАНТ:

См.:

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"

Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. N 98-кз "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках"

III. Перечень мероприятий целевой программы

Программа состоит из 3 разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:

I - Рекламно-информационная деятельность

II - Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

III - Развитие инфраструктуры и материальной базы

Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в Приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 8 236 647,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 430 200,0 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 85 200,0 тыс. руб.,

2012 г. - 158 000,0 тыс. руб.,

2013 г. - 186 000,0 тыс. руб.,

2014 г. - 1 000,0 тыс. руб.,

- за счет средств краевого бюджета 365 965,0 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 72 420,0 тыс. руб.,

2012 г. - 134 375,0 тыс. руб.,

2013 г. - 158 210,0 тыс. руб.,

2014 г. - 960,0 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета 69 892,5 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 12 805,0 тыс. руб.,

2012 г. - 24 877,5 тыс. руб.,

2013 г. - 29 102,5 тыс. руб.,

2014 г. - 1 622,5 тыс. руб.,

2015 г. - 982,5 тыс. руб.,

2016 г. - 502,5 тыс. руб.,

- за счет внебюджетных средств 7 370 590,0 тыс. руб., в разрезе по годам:

2011 г. - 380,0 тыс. руб.,

2012 г. - 1 235 700,0 тыс. руб.,

2013 г. - 1 501 080,0 тыс. руб.,

2014 г. - 1 501 350,0 тыс. руб.,

2015 г. - 1 501 030,0 тыс. руб.,

2016 г. - 1 631 050,0 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации целевой Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение участников Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска. Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет управление экономического развития администрации города Пятигорска: определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, организует мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

ГАРАНТ:

Об ответственности за нецелевое использование бюджетных средств см. статью 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, статью 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статью 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы необходимые условия для дальнейшего развития и формирования эффективного туристско-рекреационного комплекса, который обеспечит существенный вклад туризма в экономику города, будет способствовать сохранению и рациональному использованию природного и культурного наследия.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

- увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 28,6%;

- увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы на 1165ед.;

- увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска на 1%;

- увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 1134 ед.

ГАРАНТ:

См. также Решение Думы города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. N 84-46 ГД "Об утверждении стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года"

VII. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов оценки результативности Программы, которые выступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Управляющий делами администрации г. Пятигорска

В.А. Веретенников