Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 15 марта 2011 г. N 718

Муниципальная целевая программа
"Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы"

Наименование программы. "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы"

Основание для разработки программы. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ставропольского края от 06.12.2005 года N 62-кз "Об организации здравоохранения в Ставропольском крае", приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 27.10.2006 года N 01-05/397 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2007-2009 годы", Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Заказчик программы. МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"

Разработчики программы. МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"

Исполнитель программы. МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"; МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"

Цели и задачи программы. Основная цель программы - создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению города Пятигорска. Задачи программы: модернизация материально-технической базы отрасли.

Целевые индикаторы: Степень износа основных фондов (%)

2010 г. - 50,3%

2015 г. - 20,3%

Снижение времени доезда санитарного автотранспорта

2010 г. - 32 мин.

2015 г. - 20 мин.

Снижение младенческой смертности

2010 г. - 9,0

2015 г. - 8,0

Снижение общей смертности населения

2010 г. - 12,6 на 1000 населения

2015 г. - 11,5 на 1000 населения

Снижение больничной летальности

2010 г. - 0,89%

2015 г. - 0,85%

Повышение хирургической активности (%)

2010 г. - 60%

2015 г. - 70%

Сроки и этапы реализации программы. Сроки реализации программы 2010-2015 годы

1 этап - 2010 год

2 этап - 2011 год

3 этап - 2012 год

4 этап - 2013 год

5 этап - 2014 год

6 этап - 2015 год

Объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников в 2010-2015 годах составляет 1862020,2 тысяч рублей, в том числе:

- средства бюджета города Пятигорска - 75417,2 тысяч рублей;

- средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконструкции зданий и сооружений - 804603 тысяч рублей;

- средства из Федерального Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконструкции зданий и сооружений - 982000 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (обновление основных фондов) на 30%;

- снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" до 20 минут;

- снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;

- снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения

- снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%

- повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вмешательствах) до 70%

- оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорск в соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В настоящее время приоритеты деятельности органов муниципальной власти имеют четкую социальную направленность на создание качественно нового уровня жизни и развитие человеческого капитала страны. Поэтому одной из первоочередных задач является последовательная и долгосрочная политика в области развития здравоохранения.

В отрасли здравоохранения города Пятигорска существует целый комплекс проблем, основной из которых является: значительный износ материально-технической базы, зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения.

Здание патологоанатомического отделения МУЗ "ЦГБ" возводилось в несколько этапов. Первой (в 1917 году) была построена центральная часть. Весь остальной объем наращивался постепенно. С учетом сейсмичности состояние здания неудовлетворительное. Имеется заключение N 514/3-04 Управления Главгосэкспертизы России по Ставропольскому краю от 19 июля 2005 г. Мощность проектируемого отделения 900 вскрытий в год. Патологоанатомическое отделение МУЗ "ЦГБ" является централизованным и обслуживает все имеющиеся ЛПУ города. Наряду с патологоанатомическими вскрытиями в отделении проводятся и судебно-медицинские вскрытия. Необходимо отметить, что основной задачей отделения являются улучшение прижизненной диагностики заболеваний с помощью исследований биопсий и операционного материала. По данным вскрытий умерших больных происходит обеспечение достоверных данных о причинах смерти в государственной статистике о смертности населения. С целью повышения квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным, необходимо определение характера патологического процесса на секционном, операционном и биопсийном материале. Отсутствие холодильных камер для хранения трупов, приточно-вытяжной вентиляции, административных помещений, помещений для организации патологоанатомического музея значительно затрудняют выполнение поставленных задач. Затрагивая этическую сторону вопроса необходимо отметить отсутствие траурного зала, что делает невозможным создать достойные условия для прощания близких с умершим. В 2009 году данное здание изъято из реестра памятников культуры города Пятигорска.

Здание хирургического корпуса МУЗ "ЦГБ" открыли в 1986 г. С тех пор в отделении хирургии капитальный ремонт не проводился. Состояние помещений не соответствует действующим санитарным правилам и нормам, что может привести к увеличению числа внутрибольничных инфекций и увеличению сроков пребывания пациентов в больнице.

МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" размещалось по адресу ул. Пирогова, 22, в здании 1904 года постройки. На основании заключения о техническом состоянии здания АО "Кавказкурортпроект" от 1996 г. и ОАО "Гражданпроект" от 2005 г. здание как аварийное и не отвечающее современным сейсмическим и планировочным требованиям подлежит сносу. Временно МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" в настоящее время находится на первом этаже административного корпуса МУЗ "Инфекционная больница", среднее время доезда санитарного автотранспорта увеличилось и составляет 32 минуты, при нормативе 20 минут.

Здание МУЗ "Городская больница N 2" было построено и сдано в эксплуатацию в 1988 году. Положительное заключение N 297/1-07 ГУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" выдано 24 декабря 2007 года. В стационарном отделении учреждения получают лечение жители не только города-курорта Пятигорска, но и отдельных районов Ставропольского края, республик Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Лечебное учреждение работает с постоянным среднегодовым перевыполнением плана на 120 процентов. Диагностическое отделение, подлежащее реконструкции, находится в одноэтажном корпусе, примыкающем к лечебному. Здание является приспособленным. В настоящее время его площади не позволяют в полном объеме разместить, имеющееся диагностическое и лечебное оборудование. Имеющийся дефицит в обеспеченности населения стационарной помощью 55,1 коек на 10 000 населения при краевом показателе 80,0.

Существующее здание МУЗ "Пятигорский родильный дом", подлежащее реконструкции построено в 1958 году. Положительное заключение N 131/1-07 ГУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" выдано 23 октября 2007 г. Реконструкция родильного дома предусмотрена в две очереди. Первой очередью предусмотрена реконструкция корпуса "А", с надстройкой дополнительного этажа и строительство корпуса "Д". Второй очередью предусмотрена реконструкция корпуса "Б" с пристройкой дезотделения. В настоящее время дезинфекционные мероприятия проводятся в дезкамерах, что значительно снижает объемы проведения дезинфекции и ведет к увеличению временных затрат.

За период с 2008 по сентябрь 2009 года на реконструкцию МУЗ "Пятигорский родильный дом" из краевого и местного бюджетов уже затрачено более 37 млн. руб.

Планируемое к реконструкции здание МУЗ "Поликлиника N 3" построено в 1970 году, в нем обслуживается более 37 тысяч человек. В настоящее время поликлиника расположена в четырех корпусах 1903 г., 1907 г. и 1911 г. и 1970 г. постройки, находящихся в отдалении друг от друга на расстоянии от 70 до 1500 метров, что значительно затрудняет проведение обследования и лечения. Положительное заключение ГУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" от 25 ноября 2008 года. Рабочим проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и строительство четырехэтажной вставки, соединяющей данные здания. Это позволит сконцентрировать имеющиеся диагностические и лечебные возможности ЛПУ, тем самым создаст удобство для жителей обслуживаемой территории.

На сегодняшний день назрела острая необходимость в разработке и реализации целого комплекса мероприятий, призванных практически полностью обновить материально-техническую базу отрасли здравоохранения, развить ее потенциал и обеспечить население города Пятигорска качественной и доступной медицинской помощью. Учитывая, что реализация мероприятий целевой муниципальной программы (далее Программы) требует существенных вложений, ее выполнение возможно только средствами консолидированного бюджета, с использованием программно-целевого метода. Не решение поставленных в программе проблем приведет к значительному снижению показателей здоровья населения города и ухудшит демографическую ситуацию.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению города Пятигорска путем укрепления материально-технического потенциала муниципальных учреждений здравоохранения.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:

- модернизация материально-технической базы отрасли путем проведения реконструкции сооружений ряда муниципальных учреждений здравоохранения;

- расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения путем строительства новых зданий;

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010 - 2015 годах.

1 этап - 2010 год - Реконструкция зданий МУЗ "Пятигорский родильный дом".

2 этап - 2011 год - Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи".

3 этап - 2012 год - Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи". Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2". Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница". Реконструкция хирургического корпуса N 1 МУЗ "Центральная городская больница".

4 этап - 2013 год - Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2". Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница". Реконструкция хирургического корпуса N 1 МУЗ "Центральная городская больница"

5 этап - 2014 год - Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 3". Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2". Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница".

6 этап - 2015 год - Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 3". Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2".

4. Система программных мероприятий

Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010-2015 годы составляет 1862020,2 тысяч руб., в том числе:

2010 год 97650 тыс. руб.

2011 год 164545 тыс. руб.

2012 год 527753,04 тыс. руб.

2013 год 487565,09 тыс. руб.

2014 год 352600 тыс. руб.

2015 год 231907,07 тыс. руб.

В том числе:

из средств федерального бюджета:

2010 год 64000 тыс. руб.

2011 год 150000 тыс. руб.

2012 год 240000 тыс. руб.

2013 год 238000 тыс. руб.

2014 год 180000 тыс. руб.

2015 год 110000 тыс. руб.

из средств бюджета Ставропольского края:

2010 год 25000 тыс. руб.

2011 год 13045 тыс. руб.

2012 год 263358 тыс. руб.

2013 год 235000 тыс. руб.

2014 год 158200 тыс. руб.

2015 год 110000 тыс. руб.

из средств муниципального бюджета:

2010 год 8650 тыс. руб.

2011 год 1500 тыс. руб.

2012 год 24395,04 тыс. руб.

2013 год 14565,09 тыс. руб.

2014 год 14400 тыс. руб.

2015 год 11907,07 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска", которое:

определяет участников программы;

организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителем и участниками Программы, координирует их действия;

организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке;

на основании отчета представленного исполнителем формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается через социальные показатели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:

- Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений на 30 %;

- снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" до 20 минут;

- снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;

- снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения;

- снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%;

- повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вмешательствах) до 70%;

- оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорск в соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний;

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.

Управляющий делами администрации города

С.Ю. Перцев

Приложение

к муниципальной целевой программе

"Строительство и реконструкция

объектов здравоохранения

города-курорта Пятигорска

на 2010-2015 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование объекта	2010 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция зданий МУЗ "Пятигорский родильный дом" по пр. Калинина, 29	97650	25000	64000	8650,
	Итого	97650	25000	64000	8650

N п/п	Наименование объекта	2011 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1.	2	3	4	5	6
2.	Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" по ул. Пирогова 22	164545	13045	150000	1500
3.	Итого	164545	13045	150000	1500

N п/п	Наименование объекта	2012 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского 2.	250000	120000	125000	5000
2	Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи".	38295,37	28358	0	9937,37
3	Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница" по ул. Пирогова 22	52 000	25000	25000	2000
4	Реконструкция хирургического корпуса N 1 МУЗ "Центральная городская больница" по ул. Пирогова 22	187457,67	90000	90000	7457,67
	итого	527753,04	263358	240000	24395,04

N п/п	Наименование объекта	2013 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского 2.	252565,09	125000	123000	4565,09
2	Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница" по ул. Пирогова 22	52500	25000	25000	2500
3	Реконструкция хирургического корпуса N 1 МУЗ "Центральная городская больница" по ул. Пирогова 22	182500	85000	90000	7500
	Итого	487565,09	235000	238000	14565,09

N п/п	Наименование объекта	2014 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского 2.	250000	120000	125000	5000
2	Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 3" пос. Горячеводский, пр. Советской Армии 88.	55000	25000	25000	5000
3	Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница" по ул. Пирогова 22	47600	13200	30000	4400
4	Итого	352600	158200	180000	14400

N п/п	Наименование объекта	2015 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
2	Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 3" пос. Горячеводский, пр. Советской Армии 88.	52407,07	25000	25000	2407,07
3	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского 2.	179500	85000	85000	9500
	Итого	231907,07	110000	110000	11907,07

Индикаторы оценки результативности программы

N п/п	Наименование индикаторов	Значение индикаторов по годам
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений на 30 %;	-	6%	-	18%	24%	30%
2	снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" до 20 минут;	32 мин.	32 мин.	32 мин.	20 мин.	20 мин.	20 мин.
3	снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения	9,0	8,5	8,3	8,0	8,0	8,0
4	снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения	12,6	12,5	12,2	12,0	11,8	11,5
5	снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%	0,89	0,89	0,89	0,89	0,85	0,85
6	повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вмешательствах) до 70% к 2014 году;	60%	60%	60%	60%	70%	70%

Реализация программы в полном объеме позволит вывести здравоохранение города Пятигорска на качественно новый уровень, обеспечив доступность, эффективность и качество не только первичной медико-санитарной помощи, но и развитие высококвалифицированной стационарной помощи, использующей современные технологии и отвечающей всем принятым стандартам. Результаты этой работы будут, в конечном итоге, способствовать поддержанию и продлению активной здоровой жизни каждого жителя города Пятигорска.

Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование объекта	Заказчик-застройщик	Форма собственности	Год начала строительства	Наличие ПСД	Сметная стоимость Базисн. цены (2000) Действующие цены	Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 г Базисн. цены Действующие цены	Ввод мощности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция зданий МУЗ "Пятигорский родильный дом" по пр. Калинина, 29	МУ "УКС г. Пятигорска"	муниципальная	2005	+ 2006	29921,92 215590,78	23552,63 106400,00	217 коек
2	Городская больница N 2 по ул. Адмиральского в г. Пятигорске. Реконструкция диагностического отделения.	МУ "УКС г. Пятигорска"	муниципальная	2009	+ 2008	185811,71 930600,28	184470,33 922565,09	Обслуживание имеющихся 375 коек, ввод 26 новых коек
3	Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 3"	МУ "УКС г. Пятигорска"	муниципальная	2010	+ 2008	15762,31 108914,92	15365,71 107407,07	120903 посещения в год
4	Строительство комплекса зданий и сооружений станции скорой медицинской помощи по ул. Пирогова	МУ "УКС г. Пятигорска"	муниципальная	2010	В настоящее время на экспертизе	25256,33 208792,61	23769,34 204246,0	Обслуживание 70050 выездов в год
5	Патологоанатомическое отделение по ул. Пирогова. Реконструкция. (Центральная городская больница в г. Пятигорске).	МУ "УКС г. Пятигорска"	муниципальная	2006	+ 2005	19455,18 168957,0	18795,44 167112,89	900 вскрытий в год
6	Реконструкция хирургического корпуса N 1 городской больницы г. Пятигорска ул. Пирогова 22	МУ "УКС г. Пятигорска"	муниципальная	2010	В настоящее время на экспертизе	43713,33 373789,77	42307,47 369957,67	247 коек