Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Пятигорска

от 10 мая 2011 г. N 1399

1. Паспорт
муниципальной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы"

Наименование программы. "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010 - 2015 годы".

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Ставропольского края от 06.12.2005 года N 62-кз "Об организации здравоохранения в Ставропольском крае", Постановление Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 года N 249-п "О краевой целевой программе "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы", Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в связи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска N 30-65 РД от 24.12.2010 "О бюджете города Пятигорска на 2011 год" муниципальной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010 - 2015 годы"

Заказчик программы. МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"

Разработчики программы. МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"

Исполнитель программы. МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска";

МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"

Цели и задачи программы. Основная цель программы - создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению города Пятигорска.

Задачи программы: модернизация материально-технической базы отрасли.

Целевые индикаторы. Степень износа основных фондов (в %)

2010 г. - 50,3% 2015 г. - 20,3%

Снижение времени доезда санитарного автотранспорта

2010 г. - 32 мин. 2015 г. - 20 мин.

Снижение младенческой смертности

2010 г. - 9,0 2015 г. - 8,0

Снижение общей смертности населения

2010 г. - 12,6 на 1000 населения 2015 г. - 11,5 на 1000 населения

Снижение больничной летальности

2010 г. - 0,89% 2015 г. - 0,85%

Повышение хирургической активности (в %)

2010 г. - 60% 2015 г. - 70%

Сроки и этапы реализации программы. Сроки реализации программы 2010 - 2015 годы

1 этап-2010 год 2 этап-2011 год 3 этап -2012 год

4 этап - 2013 год 5 этап - 2014 год 6 этап - 2015 год

Объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников в 2010 - 2015 годах составляет 1862020,2 тысячи рублей, в том числе:

средства бюджета города Пятигорска - 74121,85 тысячи рублей;

- средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконструкции зданий и сооружений - 955898,35 тысячи рублей;

- средства из Федерального Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконструкции зданий и сооружений - 832000,0 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. - Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (обновление основных фондов) на 30%;

- снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" до 20 минут;

- снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;

- снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения;

- снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%;

- повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вмешательствах) до 70%;

- оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

В настоящее время приоритеты деятельности органов муниципальной власти имеют четкую социальную направленность на создание качественно нового уровня жизни и развитие человеческого капитала страны. Поэтому одной из первоочередных задач является последовательная и долгосрочная политика в области развития здравоохранения.

В отрасли здравоохранения города Пятигорска существует целый комплекс проблем, основной из которых является: значительный износ материально-технической базы, зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения.

Здание патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница города Пятигорска" возводилось в несколько этапов. Первой (в 1917 году) была построена центральная часть. Весь остальной объем наращивался постепенно. С учетом сейсмичности состояние здания неудовлетворительное. Имеется заключение N 514/3-04 Управления Главгосэкспертизы России по Ставропольскому краю от 19 июля 2005 года. Мощность проектируемого отделения 900 вскрытий в год. Патологоанатомическое отделение муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница города Пятигорска" является централизованным и обслуживает все имеющиеся лечебно-профилактические учреждения города. Наряду с патологоанатомическими вскрытиями в отделении проводятся и судебно-медицинские вскрытия. Необходимо отметить, что основной задачей отделения являются улучшение прижизненной диагностики заболеваний с помощью исследований биопсий и операционного материала. По данным вскрытий умерших больных происходит обеспечение достоверных данных о причинах смерти в государственной статистике о смертности населения. С целью повышения квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным, необходимо определение характера патологического процесса на секционном, операционном и биопсийном материале. Отсутствие холодильных камер для хранения трупов, приточно-вытяжной вентиляции, административных помещений, помещений для организации патологоанатомического музея значительно затрудняют выполнение поставленных задач. Затрагивая этическую сторону вопроса, необходимо отметить отсутствие траурного зала, что делает невозможным создать достойные условия для прощания близких с умершим. В 2009 году данное здание изъято из реестра памятников культуры города Пятигорска.

Здание хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница города Пятигорска" открыли в 1986 г. С тех пор в отделении хирургии капитальный ремонт не проводился. Состояние помещений не соответствует действующим санитарным правилам и нормам, что может привести к увеличению числа внутрибольничных инфекций и увеличению сроков пребывания пациентов в больнице.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" размещалось по адресу: улица Пирогова, 22 в здании 1904 года постройки. На основании заключения о техническом состоянии здания АО "Кавказкурортпроект" от 1996 года и ОАО "Гражданпроект" от 2005 года здание как аварийное и не отвечающее современным сейсмическим и планировочным требованиям подлежит сносу. Временно муниципальное учреждение здравоохранения "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" в настоящее время находится на первом этаже административного корпуса муниципального учреждения здравоохранения "Инфекционная больница", в связи с чем среднее время доезда санитарного автотранспорта увеличилось и составляет 32 минуты, при нормативе 20 минут.

Здание муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 2" было построено и сдано в эксплуатацию в 1988 году. Положительное заключение N 297/1-07 ГУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" выдано 24 декабря 2007 года. В стационарном отделении учреждения получают лечение жители не только города-курорта Пятигорска, но и отдельных районов Ставропольского края, республик Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Лечебное учреждение работает с постоянным среднегодовым перевыполнением плана на 120 процентов. Диагностическое отделение, подлежащее реконструкции, находится в одноэтажном корпусе, примыкающем к лечебному. Здание является приспособленным. В настоящее время его площади не позволяют в полном объеме разместить имеющееся диагностическое и лечебное оборудование. Имеющийся дефицит в обеспеченности населения стационарной помощью 55,1 койки на 10 000 населения при краевом показателе 80,0.

Планируемое к реконструкции здание муниципального учреждения здравоохранения "Поликлиника N 3" построено в 1970 году, в нем обслуживается более 37 тысяч человек. В настоящее время поликлиника расположена в четырех корпусах 1903, 1907, 1911 и 1970 годах постройки, находящихся в отдалении друг от друга на расстоянии от 70 до 1500 метров, что значительно затрудняет проведение обследования и лечения больных. Положительное заключение ГУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" от 25 ноября 2008 года. Рабочим проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и строительство четырехэтажной вставки, соединяющей данные здания. Это позволит сконцентрировать имеющиеся диагностические и лечебные возможности лечебного учреждения, тем самым создаст удобство для жителей обслуживаемой территории.

Существующее здание муниципального учреждения здравоохранения "Пятигорский родильный дом", подлежащее реконструкции, построено в 1958 году. Положительное заключение N 131/1-07 ГУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" выдано 23 октября 2007 года. За период с 2008 по 2009 годы на реконструкцию муниципального учреждения здравоохранения "Пятигорский родильный дом" из краевого и местного бюджетов затрачено более 44 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий первого этапа муниципальной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы" профинансировано по состоянию на 31.12.2010 года - 97 650,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 64 000,0 тыс. руб., краевого бюджета - 25000,0 тыс. руб., местного бюджета - 8 650,0 тыс. руб.

Затраты составили по состоянию на 31.12.2010 года - 97556,6 тыс. руб., федерального бюджета - 63974,2 тыс. руб., краевого бюджета - 25 000,0 тыс. руб., местного бюджета - 8 582,38 тыс. руб.

Объект завершен строительством 30.12.2010 года. Выполнены следующие работы:

Блок "А" - замена перекрытий, разборка перегородок, разборка дверей и окон, разборка кровли, усиление фундаментов, усиление стен, устройство стен, перегородки, перекрытие, кровля, окна - 100%, двери - 100%, внутренние отделочные работы - 100%, полы - 100%, внутренние электроосвещение, водопровод, канализация - 100%, отопление - 100%, вентиляция - 100%, силовое электрооборудование - 100%, слаботочные устройства -100%, поставка технологического оборудования - 100%, наружные отделочные работы - 100%.

Блок "Д" - фундаменты, стены, перекрытие, перегородки, лестницы, окна, кровля - 100%, двери - 100%, полы - 100%, отделочные работы - 100%, внутренние водопровод, канализация, отопление - 100%, электроосвещение - 100%, силовое электрооборудование - 100%, слаботочные устройства - 100%, наружные отделочные работы - 100%.

Блок "Б" - демонтажные работы, усиление фундаментов, стены, перегородки, перекрытие, кровля - 100%, окна - 100%, двери - 100%, полы - 100%, внутренние отделочные работы - 100%, электроосвещение - 100%, вентиляция, электрооборудование - 100%, водопровод и канализация - 100%, поставка технологического оборудования - 100%, наружные отделочные работы - 100%.

Блок "Ж" - фундаменты - 100%, стены - 100%, перекрытие - 100%, кровля - 100%, перегородки - 100%, окна, двери - 100%, полы - 100%, внутренние отделочные работы - 100%, электроосвещение, водопровод, канализация, вентиляция, автоматизация - 100%, наружные отделочные работы - 100%, поставка технологического оборудования - 100%.

Котельная - монтаж двух котлов, газооборудование котельной, тепломеханическое оборудование котельной - 100%, автоматизация и диспетчеризация - 100%, устройство дымоходов - 100%.

Наружные сети теплоснабжения - 100%, сети 0,4 кВ и наружное освещение - 100%, внеплощадочные сети телефонизации - 100%, внутриплощадочные слаботочные сети - 100%, наружные сети бытовой, производственной и дождевой канализации - 100%, сети электроснабжения 10 кВ, трансформаторная подстанция - 100%, наружные сети газоснабжения - 100%, наружные сети водоснабжения - 100%.

Благоустройство территории - 100%.

На сегодняшний день назрела острая необходимость в разработке и реализации целого комплекса мероприятий, призванных практически полностью обновить материально-техническую базу отрасли здравоохранения, развить ее потенциал и обеспечить население города Пятигорска качественной и доступной медицинской помощью. Учитывая, что реализация мероприятий целевой муниципальной программы (далее - Программы) требует существенных вложений, ее выполнение возможно только средствами консолидированного бюджета, с использованием программно-целевого метода. Не решение поставленных в программе проблем приведет к значительному снижению показателей здоровья населения города и ухудшит демографическую ситуацию.

3. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению города Пятигорска путем укрепления материально-технического потенциала муниципальных учреждений здравоохранения.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:

- модернизация материально-технической базы отрасли путем проведения реконструкции сооружений ряда муниципальных учреждений здравоохранения;

- расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения путем строительства новых зданий;

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010-2015 годах.

1 этап - 2010 год - Реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения "Пятигорский родильный дом".

2 этап - 2011 год - Строительство комплекса зданий и сооружений муниципального учреждения здравоохранения "Пятигорская станция скорой медицинской помощи".

3 этап - 2012 год - Строительство комплекса зданий и сооружений муниципального учреждения здравоохранения "Пятигорская станция скорой медицинской помощи". Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 2". Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница". Реконструкция хирургического корпуса N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница".

4 этап - 2013 год - Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 2". Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница". Реконструкция хирургического корпуса N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница".

5 этап - 2014 год - Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 3". Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 2". Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница".

6 этап - 2015 год - Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 3". Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 2".

4. Система программных мероприятий

Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение мероприятий согласно приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010-2015 годы составляет 1862020,2 тысячи руб., в том числе:

2010 год	97650 тыс. руб.
2011 год	157894,74 тыс. руб.
2012 год	534403,3 тыс. руб.
2013 год	487565,09 тыс. руб.
2014 год	352600,0 тыс. руб.
2015 год	231907,07 тыс. руб.

В том числе: из средств федерального бюджета:

2010 год	64000 тыс. руб.
2011 год	0 тыс. руб.
2012 год	240000 тыс. руб.
2013 год	238000 тыс. руб.
2014 год	180000 тыс. руб.
2015 год	110000 тыс. руб.

из средств бюджета Ставропольского края:

2010 год	25000 тыс. руб.
2011 год	150000,0 тыс. руб.
2012 год	277698,35 тыс. руб.
2013 год	235000 тыс. руб.
2014 год	158200 тыс. руб.
2015 год	110000 тыс. руб.

из средств муниципального бюджета:

2010 год	8650 тыс. руб.
2011 год	7894,74 тыс. руб.
2012 год	16704,95 тыс. руб.
2013 год	14565,09 тыс. руб.
2014 год	14400 тыс. руб.
2015 год	11907,07 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска", которое:

определяет участников программы;

организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителем и участниками Программы, координирует их действия;

организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке;

на основании отчета, представленного исполнителем, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается через социальные показатели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:

- Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений на 30%;

- снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" до 20 минут;

- снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;

- снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения;

- снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%;

- повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вмешательствах) до 70%;

- оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний.

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

С.Ю. Перцев

Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Строительство и реконструкция объектов

здравоохранения города-курорта Пятигорска

на 2010-2015 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование объекта	2010 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция зданий МУЗ "Пятигорский родильный дом" по пр. Калинина, 29	97650	25000	64000	8650
	Итого	97650	25000	64000	8650

N п/п	Наименование объекта	2011 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
2	Комплекс зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи, по ул. Пирогова, 22	157894,74	150000,0		7894,74
3	итого	157894,74	150000,0		7894,74

N п/п	Наименование объекта	2012 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского, 2	250000	120000	125000	5000
2	Комплекс зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи" по ул. Пирогова, 22	44945,63	42698,35	-	2247,28
3	Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница, по ул. Пирогова, 22	52000	25000	25000	2000
4	Реконструкция хирургического корпуса N 1 МУЗ "Центральная городская больница, по ул. Пирогова, 22	187457,67	90000	90000	7457,67
	итого	534403.3	277698,35	240000	16704,95

N п/п	Наименование объекта	2013 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского, 2	252565,09	125 000	123000	4565,09
2	Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница, по ул. Пирогова, 22	52500	25000	25000	2500
3	Реконструкция хирургического корпуса N 1 МУЗ "Центральная городская больница, по ул. Пирогова, 22	182500	85000	90000	7500
	Итого	487565,09	235000	238000	14565,09

N п/п	Наименование объекта	2014 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского, 2	250000	120000	125000	5000
2	Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 3" пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 88	55000	25000	25000	5000
3	Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница" по ул. Пирогова, 22	47600	13200	30000	4400
4	Итого	352600	158200	180000	14400

N п/п	Наименование объекта	2015 год
		Финансирование, всего тыс. рублей	В том числе:
			Бюджет Ставропольского края	Федеральный бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6
2	Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N. 3. пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 88	52407,07	25 000	25000	2407,07
3	Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2. по ул. Адмиральского, 2	179500	85000	85000	9500
	Итого	231907,07	110000	110000	11907,07

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Строительство и реконструкция объектов

здравоохранения города-курорта Пятигорска

на 2010-2015 годы"

Индикаторы оценки результативности программы

N п/п	Наименование индикаторов	Значение индикаторов по годам
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений на 30%			6%		18%	24%	30%
2	снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи, до 20 минут	32 мин.	32 мин.	32 мин.	32 мин.	20 мин.	20 мин.	20 мин.
3	снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения	9,2	9,0	8,5	8,3	8,0	8,0	8,0
4	снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения	12,7	12,6	12,5	12,2	12,0	11,8	11,5
5	снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,85	0,85
6	повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вмешательствах) до 70% к 2014 году	60%	60%	60%	60%	60%	70%	70%

Реализация программы в полном объеме позволит вывести здравоохранение города Пятигорска на качественно новый уровень, обеспечив доступность, эффективность и качество не только первичной медико-санитарной помощи, но и развитие высококвалифицированной стационарной помощи, использующей современные технологии и отвечающей всем принятым стандартам. Результаты этой работы будут в конечном итоге способствовать поддержанию и продлению активной здоровой жизни каждого жителя города Пятигорска.